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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 组织应确保按照计划的时间间隔对EHS管理体系进行内部审核。目的是： a) 判定EHS管理体系： 1) 是否符合组织对EHS管理工作的预定安排和本标准的要求； 2) 是否得到了恰当的实施和保持。 b) 向管理者报告审核结果。 组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到组织相关运行的结果和以往的审核结果。 应建立、实施和保持一个或多个审核程序，用来规定： ――策划和实施审核及报告审核结果、保存相关记录的职责和要求； ――审核准则、范围、频次和方法。 审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。 4.5.5 内部审核 EHS内审过程准备审核 确定审核目的和范围 文件预审 审核计划 组成审核组 准备工作文件 EMS内审过程：实施审核 首次会议 收集证据 审核发现 审核组沟通会议 末次会议 EMS内审过程：审核报告及跟踪 报告的准备 报告的内容 报告的分发 文件留存 跟踪 最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的EHS管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和对EHS管理体系进行修改的需求，包括EHS方针、目标和指标的修改需求。应保存管理评审记录。 管理评审的输入应包括： a) 内部审核和合规性评价的结果； b) 和外部相关方的交流，包括抱怨； c) 组织的EHS绩效； d) 目标和指标的实现程度； e) 纠正和预防措施的状况； f) 以前管理评审的后续措施； g) 客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化； h) 改进建议。 管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而做出的，和环境方针、目标、指标以及其他EHS管理体系要素的修改有关的决策和行动。 4.6 管理评审（续） 1．??? 最高管理者主持 2．??? 定期举行 3．??? 目标：检查EHS的持续适宜性、充分性和有效性 4．??? 注意事项：应根据不断变化的客观环境和持续改进的考虑，相应地改变方针、目标及指标 管理评审 管理评审的内容 1．??? 方针的适宜性，目标、指标的实现程度 2．??? 内部审核结果 3．??? EHS绩效 4．??? 变化的客观环境 5．??? 相关方的新的关注 回目录 要素逻辑关系图 4.6 管理评审 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素和危险源 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标和指标 和方案 4.4.1 资源作用职责和权限4.4.2能力培训和意识 4.4.3信息交流 4.5.4 记录控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.5内部审核 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施 危险源识别风险评价与策划是EHS基础； 体系具有实现遵守法规要求承诺的功能； 危险源识别风险评价与策划、目标、管理方案、运行控制、应急准备和响应、绩效测量与监视、合规性评价构成了EHS运行的主线； 目标和管理方案是实现持续改进的重要途径； 运行控制是组织控制其风险的关键步骤； 结构与职责、培训、意识与能力、协商与沟通、文件、文件控制、记录及记录管理成为EHS运行的辅助要素； 绩效测量与监视、审核、管理评审和事故、事件、不符合、纠正和预防措施等要素完成了EHS自我发现问题、自我整改完善的监督保障机制。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 法律法规的收集与识别 要包括组织的全部活动 要包括服务方面的有关环境法规和职业健康安全法规 要注意收集有关环境和职业健康安全的其他要求 应完成的资料包括： ●与本组织活动、服务相关的法律法规及其他要求清单； ●法规与本组织的活动、产品或服务部门对应表 组织应针对其内部有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的目标和指标。 如可行，目标和指标应可测量。目标和指标应符合EHS方针，包括对污染预防、事故预防、持续改进和遵守适用的法律法规要求和其他要求的承诺。 组织在建立和评审EHS目标时，应考虑法律法规要求和其他要求，以及它自身的重要环境因素和重大危险源。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。 组织应制定、实施并保持一个或多个旨在实现EHS目标和指标的方案，其中应包括： a) 规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责； b) 实现目标和指标的方法和时间表。 目标和指标 1．??? 根据其EHS