燃料管理技术监督查评细则扣分表.doc

×××公司燃料管理技术监督查评细则 序号 标准分 检查方法 评分标准 扣分原因 得分 总分 100.00 1 基础管理 10 每子项分扣完为止（下同）。 1.1 监督管理 2 1.1.1 建立健全以电厂行政正职为组长、分管副职为副组长领导下的厂、部门、班组三级燃料管理技术监督网，三级监督网的成员能根据人员变化及时更新；按责任制要求，工作到位，责任到人；有燃料管理技术监督组织机构文件。 1.5 检查组织机构网络建立情况、最新正式书面文件；与相关人员座谈。 未建立监督网络的不得分，监督网络不完善、达不到要求的每项扣0.1分。 1.1.2 燃料管理技术监督网会议（可会同燃料管理领导小组会议或月度经济活动分析会套开）定期或不定期召开（一般不得超过1个月）；分析研究燃料管理存在的问题、提出整改措施，定期考核。 0.5 查看燃料会议纪要或记录。 无技术监督会纪要或记录扣0.5分，内容不全每项扣0.1分。 1.2 规章制度及技术标准 2 1.2.1 根据集团和省公司规定，制定适合本单位实际的燃料管理技术监督规章制度、岗位规范（基本管理制度见附表一），并以本单位正式文件下发施行；作业指导书和各岗位关键制度印成小册子，随身携带,方便使用。燃料管理制度能根据实际情况及时修订。 1.5 查阅正式文件及制度。 制度不完善，缺一项扣0.2分；没有印成小册子扣0.2分；没有及时修订一处扣0.1分。 1.2.2 备有最新煤炭采制化国家及电力行业标准（见附表二）和适用的燃料法律法规(见附表三）。 0.5 检查备有的法规及标准。 没备有不得分，缺一项扣0.1分；非最新版本一项扣0.1分。 1.3 资料档案管理 1 1.3.1 档案目录分类科学、系统，定期装订成册，归档及时，计算机数据记录定时备份，视同文档资料进行管理。燃料管理原始记录台账、图表资料齐全、清晰规范。 0.2 查阅相关资料。 未装订成册扣0.1分；计算机数据未定时备份扣0.1分；记录台账等不齐、不规范扣0.1分。 1.3.2 建立采制化、计量仪器设备档案，内容包括仪器设备说明书、仪器设备一览表、检定证书、使用记录、故障及维修情况记录。 0.2 未建立台账扣0.2分。缺一项扣0.1分。 1.3.3 量、质、价数据必需具备原始单据、记录、报表齐全。重要原始记录工作人员、审核人员签名完整。有涂改字迹要加盖私章或签名。 0.2 原始单据、记录、报表不全不得分；未签字扣0.1分/次；涂改修正不规范扣0.1分/次。 1.3.4 结算单数据必须记录原始入厂验收数量、质量，如有商务纠纷的，结算单要保留商务纠纷记录痕迹。 0.2 不满足要求扣0.2分。 1.3.5 报表、原始记录、合同保留齐全，按照时间分类装订成册，保留期限不低于10年。 0.2 不满足要求扣0.2分。 1.4 燃料从业人员管理 1.5 1.4.1 建立燃料从业人员档案（含培训履历、轮岗情况、持证上岗情况等）。燃料采制化人员须100％持证上岗，加强计量、统计人员业务培训。 0.5 查阅资料、证书。 未建立档案扣0.2分；采制化人员未持证上岗扣0.1分/人。 1.4.2 燃料从业人员应为本单位正式职工。 0.25 燃料从业人员有非本单位正式职工扣0.25分。 1.4.3 电厂应根据管理需要，建立并执行燃料从业人员轮换制度。 0.5 未建立相关制度扣0.25分，未实行轮换扣0.25分。 1.4.4 电厂、燃料管理部门要制定针对性培训计划，部门、班组有培训记录。培训计划认真执行，年全员培训率100%。 0.25 无培训计划和培训记录各扣0.1分。燃料职工年全员培训率每下降5%扣0.05分。 1.5 安全文明生产及班组建设 1 1.5.1 制订和完善以岗位职责为核心的燃料安全生产管理规章制度和安全生产操作规程，并保证实施。 0.25 查阅资料、现场查看。 不满足要求扣0.25分。 1.5.2 积极开展燃料班组建设创建活动，班组建设机制、制度健全。 0.25 不满足要求扣0.25分。 1.5.3 班容班貌和办公室干净整齐，实行定置管理，无卫生死角。 0.25 不满足要求扣0.25分。 1.5.4 60%以上的班组成为集团公司“五型”优秀班组，95%以上的班组成为集团公司“五型”达标班组。 0.25 班组比例每降低5个百分点扣0.05分。 1.6 遵章守纪 2.5 1.6.1 从业人员自觉遵章守纪，严格循章作业，遵守劳动纪律，坚守岗位，不发生违纪以上行为。 2 查阅资料、现场查看。 发生违纪以上行为本项不得分；不满足要求扣0.25分/项。 1.6.2