2、相关表格(附件1—5).docVIP

附件1： 大丰市公职人员岗位廉政风险点排查表 责任人姓名： 单位职务： 序号 工作岗位内容和职责 实际任职所属岗位情况 主要风险点（环节） 易发违纪违法问题 1 2.负责现金明细账，保证账实相符。 3.负责审查现金原始凭证，及时对凭证进行汇总。 4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。 5. 负责准确登录现金日记账。 6.负责配合工会开户行的对账、报账、清理回单工作。 7负责签发支票。 财务章的使用 不按制度使用，不认真保管财务章 2 费用报销审核 对个别环节审核把关不严 3 财务制度 不遵守财务人员守则及相关制度的规定 4 无法律约束意识 不熟悉、掌握相关财务法律知识等 5 6 7 8 9 10 单位负责人： 纪检监察组织负责人： 填表日期： 年 月 日 附件2： 大丰市公职人员岗位廉政风险教育履职险种排查表 编制单位： 年 月