物业费用支出预算.doc

管理处费用支出预算 一、项目基本情况 （一）项目基本情况调研 1、项目名称： XXXX 2、物业类型： 高层 3、座落（地块四至范围）： 4、本项目已于 年开工建设， 年 月全部建成并交付使用。 5、项目技术数据（下表）： （1）总面积 序号 项目名称 合计（平方米） 1 用地面积 2 总建筑面积 2.1 地上总建筑面积 其 中 高层建筑面积 多层建筑面积 沿街商铺建筑面积 综合楼建筑面积 （包括业主委员会及物业用房） 开水间/水泵房建筑面积 其他配套设施建筑面积 2.2 地下总建筑面积 其 中 地下车库建筑面积 住宅地下室建筑面积 （2）住宅总建筑面积 序号 项目名称 合计 1 建筑面积 2 幢数 3 户数 4 电梯 （3）绿化 序号 项目名称 合计 1 绿化率 2 绿化面积 3 集中绿化率 4 集中绿化面积 （4）车位 序号 项目名称 合计（个） 1 地下车库车位 2 非机动车位 （5）主要设备设施配置 序号 项目名称 合 计 1 生活变频泵 2 生活泵 3 消防及喷淋泵 4 泵房潜水泵 5 屋顶水箱 6 地下低水箱 7 潜水泵 8 电梯 9 智能化系统配置 二、 人员配置框架图表 客户服务部 序号 岗 位 人 数 小计 负责的工作 1 人 2 3 4 … 工程部 1 人 2 3 秩序维护部 1 秩序维护主管 人 2 秩序维护领班 3 监控岗 4 门岗 5 巡视岗 保洁部 1 保洁主管 人 2 保洁领班 3 楼层保洁 4 外围保洁 其他岗位 人 人员合计： 人 表格说明： 1、物业管理行业是微利行业。因此，在人员配置上力求简洁、实用，在不影响品质的前提下尽可能的降低成本内耗及劳资成本。 2、各工种领班实行的是不脱产管理。 三、管理处财务收支预算汇总表 1 费用预算编制说明 1、委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位； 2、国家及上海市物业管理有关法律法规； 3、同类相似物业水平； 4、业户消费水平； 5、上海市现有物价水平； 6、按收缴率100%情况测算。 7、本明细表中涉及的管理和操作员工的各项基金是根据2006年上海的有关规定，按基本月薪的54.1%计算，由养老金（22%）、公积金（7%）、医疗保险金（12%）、失业保险金（2%）、残疾金（1.6%）、工会经费（2%）、工伤保险金（0.5%）教育经费（1.5％），福利费计提（5％）和生育保险（0.5％）组成。 8、安全防范员和保洁人员均为外省市人员（经过培训合格后上岗），其工资附加为综合保险费。综合保险费为269元，其中包括工伤保险、住院医疗保险和老年补贴，综合保险费依据上海市有关政策调整。 9、成本测算不包括绿化保养费用及设备设施运行费用。 10、售后房混合型小区收费标准按售后房标准核算。 11、上海周边地区项目的成本测算参照《关于到上海边远地区和外省市工作人员津贴的暂行规定》（见附件） 1.1 本预算中配备管理和服务人员为 人。其中，缴纳工资附加（含社会保险和福利费）的为 人，占员工总数 %；其他人员根据国家有关规定应缴纳综合保险费 269 元，占员工总数 %。 1.2 秩序维护费开支：包括安全防范员工资、服装费、中夜班费和物料费等。 1.3 保洁费用开支：包括保洁员工工资、服装费和物料费等。 1.4 法定税金：法定税金为物业管理总收入的5.55%。 2 其他需说明的情况 物业服务费用报价一览表 单位：元/月 物业服务项目 等级标准 我公司报价标准 多层 高层 商 业 单价 说明 一 综合管理服务 二 公共区域清洁卫生服务 三 公共区域秩序维护服务 四 物业管理费收入合计 3、预算方案支出分类明细表 表一：综合管理服务费月支出预算 单位：元 岗位名称 人数 工资标准 （元/人） 工资附加 （元/人） 月总支出 （元） 一 管理人员薪资 1 小区经理