A公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核综述.docVIP

A公司质量、环境、职业健康安全 管理体系内部审核综述 A公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核组于二OO八年四月、五月、六月、七月、十月、十一月与十二月对公司4.1版质量、环境、职业健康安全管理体系进行滚动审核，审核采取抽样的方法，通过现场调查，查看文件（记录）等形式，对各部门实施管理体系的情况进行了较为全面、深入细致的审核，审核内容基本覆盖了GB/T19001 2000idtISO9001-2000《质量管理体系 要求》、GB/T18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》以及GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》三个标准的所有要求，整个审核工作严格按审核计划进行，达到了预期的目的。现将内审情况综述如下： 一、不合格项统计与分析 本次审核共发现22项不符合，涉及部门和要素分别是：生产调度部1项不符合（不符合GB/T28001-2001标准4.5.2条款），货运业务部4项不符合（不符合GB/T19001-2000标准6.2.2、7.5.3、8.4条款，不符合GB/T28001-2001标准4.5.1条款），滚装汽车作业部1项不符合（不符合GB/T28001-2001标准4.5.1条款），机械作业部1项不符合（不符合GB/T28001-2001标准4.4.3条款），煤矿作业部4项不符合（不符合GB/T19001-2000标准6.2.2、6.3条款