20.纠正和预防措施控制程序.pdfVIP

G 江苏金彭公司管理标准 Q/JSJPG1601-2011 纠正和预防措施控制程序效 本： B-0 受 控 说 明： 有 发 放 编 号： 015 版 修改单号 修改页码 修改状态 生效日期 更改者 更改日期 子 电 用 使 编 制 审 核 审 定 批 准 日 期 2011.08.02 日 期 2011.08.03 日 期 2011.08.14 日 期 2011.08.15 部 备注 内 2011 08 月15 日 发布 2011 08 月15 日 实施 江苏金彭车业有限公司 发布 本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件 Q/JSJPG1601-2011 版本：B-0 纠正和预防措施控制程序 1 范围 消除已产生和潜在的不合格原因，通过对体系运行控制中出现的不合格进行分析，采取纠正和预 防措施，避免或减少不合格的重复发生或发生，促进管理体系的持续改进和不断完善。 本文件适用于不能达到预期效果时，制定纠正和预防措施并实施、验证和评价的全过 。 2 引用文件 2.1 GB/19000-2008 《质量管理体系基础和术语》 2.2 Q/JSJPG1401-2011 《内部审核 序》 效 2.3 Q/JSJPG1502-2011 《不合格品控制 序》 3 术语和定义 3.1 纠正：为消除已发现的不合格品所采取的措施。 有 3.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 3.3 预防：为消除潜在不合格所采取的措施。 版 3.4 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4 职责 子 4.2 管理者代表负责纠正和预防措施计划的批准； 4.3 质量部负责公司纠正和预防措施的归口管理，负责对产品不合格的纠正和预防措施的建立、实施 及监督、检查和验证； 电 4.3 企管部负责管理体系纠正和预防措施的管理，负责对体系不合格的纠正和预防措施的建立、实施 及监督、检查和验证； 用 4.4 采购部负责供方实施纠正措施的联络，负责对供方有关数据的分析及采取必要的预防与改进措施； 4.5 营销部负责顾客抱怨的受理与纠正措施实施结果的反馈，负责对有关顾客抱怨的数据的分析及采 使 取必要的预防与改进措施； 4.6 技研中心各开发部负责产品设计的纠正和预防措施的制定、实施； 部 4.7 标准认证部负责产品工艺制造等方面的纠正和预防措施的制定、监督、检查和验证； 4.8 制造部、各生产车间负责 单位制造过 中的纠正和