2008年年度审核计划.docVIP

关于下发2008年度QHSE综合管理体系 内部审核计划的通知 公司各单位： 为保持和强化QHSE综合管理体系有效运行，根据2007年内部审核的实际情况结合引进杜邦安全管理模式，现将200年度QHSE综合管理体系内部审核工作安排如下： 一、公司QHSE综合管理体系采用集中式审核、分散滚动式审核、现场稽查和专项审核等形式进行。 1、集中式审核在年年内组织一次，计划安排在200年月份进行，审核范围将涉及公司所有部门和单位； 2、分散滚动式审核从元月份12月份，审核范围主要是直属单位根据历次审核情况发现体系运行管理较为薄弱的区域作为审核的重点，每月审核1个单位，每次具体审核单位和时间由公司安全环保技术中心在审核2至5天前通知受审核单位见附件。年内组织一次、现场稽查在开展分散滚动式审核的同时，公司安全环保技术中心每月随机抽取1至2个基层单位进行现场稽查，现场观察和纠正可能存在的。 、专项审核将针对QHSE管理体系运行的薄弱环节开展专项审核，每次审核前通知。审核或稽查依据、公司各专业管理部门每月组织本专业专项审核不少于一次。 、公司各直属单位参照上述安排做好本单位内部审核计划，并于200年月日前交公司安全环保技术中心备案。无论采取集中审核还是滚动审核，各直属单位内部审核原则上年内覆盖各基层单位不少于两次，审核本单位机关部门不少于1次。同时督促本直属单位各处（科）室开展专业（项）审核或稽查。 、审核发现的不符合项和问题由审核组织部门严格按《纠正和预防措施管理程序》规定的要求组织相关部门或单位进行整改，消除不符合和问题产生的根源，防止不符合和问题的再次发生。 、每季度各审核组织部门要对本部门审核或稽查发现的问题进行统计分析，进一步查找管理上的不足，及时采取纠正和预防措施，确保公司管理体系的持续改进。 、每次审核准确时间依各次审核前的通知为准。附件： 独山子石化公司200年度内部审核计划表 二○○年元月日2008年度内部审核计划表 序号 审核时间 受审单位 审核类型 备 注 1 2008年1月 计量检测中心、运输公司 分散滚动审核 具体时间另行通知 2 2008年2月 环境监测中心、化工厂 3 2008年3月 炼油厂 4 2008年4月 铁管处、工程公司 5 2008年5月 乙烯厂 6 2008年6月 销售公司、供应处 7 2008年7月 信息中心、通讯公司、原油处 8 2008年8月 公司各单位 集中审核 具体时间见审核通知 9 2008年9月 研究院、动力公司 分散滚动审核 具体时间另行通知 10 2008年10月 热电厂 11 2008年11月 公司机关部门及直属机构 12 2008年12月 消防大队、小车服务中心 13 2008年1-12月 矿区服务事业部、天利高新、天利实业、炼建公司、机械制造公司，独立建立体系的其他单位 监督审核 具体时间另行通知 —2— —3—