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华能莱芜电厂企业标准 Q/HNLW-2-16.001-2014 供应商管理标准 （B/2） 2014-11-01发布 2014-11-01实施 华能莱芜电厂 发 布目 次 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 1 5 流程与风险分析 2 6 管理内容与方法 2 6.1 供应商管理原则 2 6.2 供应商数据库的建立标准 2 6.3 新增供应商的准入 2 6.4 供应商信息的变更 3 6.5 供应商的实时评价 3 6.6 供应商的年度评估 5 6.7 供应商的选择 6 7 检查与考核 6 8 相关/支持性文件 6 9 报告和记录 6 10 附录 6 附录A（规范性附录）供应商管理流程图 7 附录B（规范性附录）供应商审批表 8 附录C（规范性附录）供应商实时评价审批表 10 附录D（规范性附录）物资供应商年度评估表 11 前 言 为了规范华能莱芜电厂物资采购中的供应商的管理工作，稳定设备材料供应商队伍，保证设备材料采购性能价格比最佳，保证设备和技术的先进、可靠、实用，与供应商建立长期互惠供求关系，按照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》，结合华能莱芜电厂物资管理实际，特制定本标准。 本标准对物资供应商管理标准做了统一规定。 本标准自发布之日起实施，与本标准的历次版本同时废止。 本标准由策划部物资站提出。 本标准由策划部物资站组织起草并归口管理。 本标准起草部门：策划部物资站 本标准主要起草人：吕翠华 尚振华 初 审：倪平亮 审 核：王奉平 审 定：尚宪军 批 准：邵华标 本标准于2012年月01日首次发布实施 本标准由策划部负责解释。 供 应 商 管 理 标 准 1 范围 本标准规定了华能莱芜电厂物资采购中对供应商的调查、评价、信息变更及供应商数据管理的标准。 本标准适用于华能莱芜电厂物资采购中的供应商的管理，不涉及企业工程供应商的管理。 2 规范性引用文件 GB/T1.1-2000 标准化工作标准——第1部分：标准的结构和编写规则 GB/T15496-2003 企业标准体系要求 DL/T800-2001 电力标准编写的基本规定 Q/HNLW-2-16.002-2012 物资供应商管理办法（试行） 华能山东发电有限公司 SHEO 0-061-2010 供应商管理规范 华能国际电力股份有限公司 华能山东发电有限公司内部控制手册 2013年6月颁布 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准： 3.1 供应商 供应商是指的企业及其分支机构包括制造商、经销商即供应的法人。供应商管理供应商管理是的管理机制。4.1 厂部 4.1.1 批准新增供应商和供应商信息的变更。 4.1.2 批准供应商实时评价的处理意见。 4.1.3 审批年度供应商的评价报告及供应商数据库年度维护方案的实施。 4.1.4 负责供应商管理工作的领导、监督和指导。 4.2 物资站 4.2.1 负责供应商管理标准的具体实施。 4.2.2 负责按审批流程办理供应商数据库新增供应商或供应商信息变更审批和数据维护。 4.2.3 负责组织供应商的实时评价和供应商年度评估。 4.3 财务部 4.3.1 负责新增、变更供应商的财务状况评价，并给出审核意见。 4.3.2 参与对供应商实时评价和年度评估，并给出审核意见。 4.3.3 负责供应商管理流程的风险测评和控制。 4.4 策划部 4.4.1 推荐专业设备制造和材料供应商。 4.4.2 负责新增、变更供应商的综合技术能力评价，并给出审核意见。 4.4.3 参与对供应商实时评价和年度评估，并给出审核意见。 4.5 安监部 4.5.1 推荐特种设备制造和安全防护用品供应商。 4.5.2 参与对特种设备制造和安全防护用品供应商实时评价和年度评估，并给出审核意见。 4.6 各物资需用部门 4.6.1 推荐本专业设备制造和材料供应商。 4.6.2 参与对供应商实时评价和年度评估，并给出产品技术评价意见。 4.7 监审部 负责供应商实时评价和年度评估的监督。 5 流程与风险分析 5.1 管理流程图 供应商管理流程图参见附录A。 5.2 风险控制点 供应商准入评价；供应商选择；供应商后评估。 5.2.1 供应商准入评价：供应商进行准入评价，对相关资质、服务能力、产品业绩、技术能力、财务状况、信誉进行审核审查。 5.2.2 供应商选择：供应商按流程进行选择、审核、审批、入库。 5.2.3 供应商后评估：对供应商进行采购活动中、采