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设备制造开工前先决条件检查表 设备名称： 质保等级： 日期： 地点： 检查项目 要 求 结论 检查情况记录 项目质保大 是否有要求分供方编制项目质保大纲， 纲完成情况 如有，审查大纲审批情况。 质保 体系 项目管理程 分供方是否对采购合同中 QA、QC 要 （用 序文件的执 求（见证、NCR、EOMR 等）进行了识 于采 行情况 别并传递至执行者。 购环 检查分供方对其主要供方的评价及动 节） 供方的评价 态管理情况（清单更新、业绩评价、复 和选择 评等要求）。 项目接口 项目管理及质量管理的接口是否建立。 项目 在制造开工前应编制生产计划，用于指 管理 进度计划 导制造工作。 人员配备应满足生产需要，特殊人员资 人员资质 质应符合要求（无损检测人员、焊接人 员、理化试验人员等）。 人 在开工前应针对本项目对相关参与人 项目参与人 员培训 员进行必要培训，培训要有记录。 检查项目 要 求 结论 检查情况记录 用于本设备的关键生产加工设备应具 生产设备 备且处于完好状态，生产设备能力应满 足本项目的要求。 用于本项目的检测、试验设备应处于完 机 检测、试验设 好状态，且计量器具在检定有效期内。 备 （理化性能分析仪器、无损探伤检测设 备等） 用于本设备的关键工装应在开工前准 工装器具 备到位。 主要原材料均应在合格供方采购、入厂 主要原材料 验收合格且标识清楚，并能满足开工的 需要。 料 主要焊材应满足开工后焊接或堆焊的 焊材（如有） 需要，焊材的管理应满足焊材管理、储 存的技术条件。 用于本设备制造的各工序加工图纸、工 艺是否已完成审批并分发至相关执行 法 图纸、工艺 者。相关执行记录表/卡是否已配套分 发，图纸信息栏及内容是否符合有关规 定。 检查项目 要 求 结论 检查情况记录 操作规程、试 相应的操作规程、检验标准等是否有效 验大纲的编 版本（无损检测规程、目视检查规程、 制完成情况 检验试验大纲等）。 工艺评定（如 对于采用了新特殊工艺的设备应在开 有） 工前完成相关材料的工艺评定。 本设备ITP 应批准生效并分发至相关 ITP 使用者。 设备制造场所干净整洁，工器具摆放整 环 现场环境 齐，设备部件标示清楚。 如有其他特 例如：有效程序清单是否更新？ 其他 殊要求可补 充 检 查 报 告 及