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物资出厂管理制度 LXZB-SQE-C-WZK-004-2008 1.0目的 为了规范出厂物资的管理，确保物资安全，避免给企业造成经济损失，特制定本规定。 2.0范围 本规定适用于我公司(工业园区)涉及到物资出厂的相关部门。物资包括：原材料、半成品、辅料、设备、工具、低值易耗品。 3.0职责 3.1物资科为物资出厂的主管部门，负责物资出厂的审核工作。 3.2销售公司负责产品销售、出厂相关手续的传递工作。 3.3保卫科负责出厂物资出门手续的核对工作。 3.4企管、审计科负责对各相关部门工作程序的履行情况进行监督，及对发出产品的追溯工作。 4.0物资出门程序及规定 4.1原材料、辅料、工具、低值易耗品出门程序。 4.1.1原材料、辅料、工具、设备、低值易耗品出厂时，由领用单位逐级签字后到仓库办理物资出库手续后，由物资科办理物资出门证（一式四联）,经物资科长签字，集团保卫处批准后出厂。物资到达现场后，由物资使用单位根据物资回执单的数量规格验证、收货，无差错后，使用单位负责人签字，其中一联在三日内返回物资科，由物资科保管负责。 4.1.2为了降低采购成本，在外采购直接运到工地的大宗原材料，供应科要报请设备制作或工程安装调度室批准，并通知质检科、物资科到现场检验、收货、开单，经相关人员签字认可后，方可使用。 4.1.3工程骏工后，剩余的物资由质检科对标识情况检查后，使用单位负责分类办理退库手续。 4.1.4工程骏工后剩余的废旧物资，由使用单位通知物资、企管、审计按规定处理，如私自处理，严格处罚。 5.0产品销售出门程序 5.1 产品销售出门时，销售公司至少提前一星期填写《产品发货清单》；报销售公司经理签字批准后，由经办人负责到仓库办理出库手续。 5.2产品出库时，销售公司持《产品发货清单》到仓库提货，仓库保管员根据《产品发货清单》办理出库手续并登记，回执单随货同行。三日内返回保管员一联。 5.3 产品出厂时，物资科开具出门证加盖“仓库专用章”，出门证集团保卫处签字批准后保卫科方可放行。 6.0销售物资出厂开单要求 6.1企业所有物资销售出厂，必须由相关部门开据单据。 7.0制度执行与考核 7.1本制度由物资科负责对制度执行情况考核落实。 7.2本制度由分管领导监督考核，企管科负责抽查监督考核。 合格供方评价准则 LXZB-SQE-C-GYK-001-2008 1.0目的 为供方评价提供准则,以确保对供方进行合理评价和重新评价合格供方，特制定本准则。 2.0适用范围 适用于所有为我公司提供原、辅材料、各种辅机、劳保用品供应和吊装运输服务等供方的评价。 3.0职责 3.1供应科对钢材、焊材、生产用辅助材料、配套辅机以及外加工件的供方评价的控制。 3.2物资科、销售公司、安装公司调度室对吊装、运输服务的供方评价的控制。 3.3设备部门对生产设备及检验设备的供方评价的控制。 4.0工作程序 4.1评价内容 根据公司采购的实现过程及最终物资的影响大小，应从以下方面进行评价： 4.1.1供应商产品质量及执行的产品标准、价格、交货情况、售后服务、以往供货情况、产品质量水平、使用效果、历史业绩、信誉等； 4.1.2对供方进行评价时，应对其在安全和环境方面的管理现状和业绩进行评价，确保在与我公司的服务过程中减少危险因素和环境因素,对通过质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境保护体系的，优先采用ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证的企业。 4.1.3供应商是否接受我方对外部经济违规行为的处理态度和处理方法，并在进行的业务活动中尊重本公司的相关要求；是否向我方真实公开业务的相关信息（价格信息、性能信息、公开的技术信息等），确保公开透明、公平交易，并保证不采取不正当的竞争手段对我方的业务经办人员施加影响；是否对可能出现的“外部经济违规行为”出具无条件承担相关责任的保证，并在合同文件中予以描述；是否在收到我方的《告知材料发放台帐》上签字认可。 4.1.4凡能够主动检举揭发我方经济业务相关人员的经济违规的供应商，列入企业优秀客户名单，并享有我方参与业务活动的优先权。 4.2评价形式 4.2.1发放调查表调查。 4.2.2听取公司内相关部门的评价意见。 4.3评价方法 4.3.1一般的供方由供应科、物资科、销售公司、安装公司调度室等具有采购职能的部门利用发放调查表进行调查； 4.3.2特殊且重大物资的供方由采购部门组织审计科、企管科、质检科、技术科、调度室等相关部门参加进行评价，并根据实际需要发放调查表（采购部门应自定调查表内容）。 4.3.3小批量试用 4.4供方评价 4.4.1当采购部门设计采购物资种类较多时，要根据用量和对我公司生产影响的重要程度进行分类，特殊且比较重要物资的合格供方由总经理审批，原材料、大宗物资的合格供方的评价