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质量管理制度 质量管理制度 类 别 管理内容 内容描述 目的 　　为使本公司在生产过程中各项工作环节加强监督和产品符合顾客需求,提高产品质量和产品市场竞争力。 抽样计划管理 抽样 产品包含 　　原材料、包装材料、半成品、成品检验时需抽样，抽样标准按品管制定的“抽样计划表”执行，“抽样计划表”见附件。 抽样数 的制定 　　1、属于国家有质量标准要求的需检验品应符合国家GB2828抽样计划； 　　2、根据公司产品特性和考虑公司的资源情况，品管部可另订符合本公司作业条件的“抽样计划表”（具体见附表）； 　　3、“自制抽样计划表”需得到技术部同意，经常务副总批准后，方可实行； 　　“抽样计划表”可和国家GB2828抽样计划表同时使用，使用方法根据产品特性确定抽样检验数。 来料检验管理 来料种类 　　1、所有外购的包装材料、包装物、零件、配件、外加工件； 　　2、委外加工的部件或外发单道工序的加工件、电镀件、抛光件。 检验规范 　　1、检验员收到检验单后，依据检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量等填入检验记录表内； 　　2、检验数量按照“抽样计划表”执行，严格按规定数进行抽检，按要求一一填写检验数据（含外观）； 　　3、判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，并通知仓储人员办理入仓手续； 　　4、判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及检验报告单内检验情况。并将检验情况通知品管部经理，尤其依实际情况决定是否需要特采或作退货处理； 　　5、原则上进料应于收到检验报告单后当天内验毕，紧急需要的进料优先办理； 　　检验时，如无法判定合格与否，则即请相关人员，如品管负责人、技术负责人、或常务副总等相关人员评审判定，评审后亦必需在检验记录表内记录。 纪律要求 　　1、检验员执行检验时，抽样应随机化，不得以个人或私人感情，予以判定合格与否； 　　2、回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记，每月汇总于厂商交货质量月报表内； 　　依检验情况对检验标准（材料、零件）提出改善意见或建议。 检验用具管理 　　1、各种图纸应分类标识、整理、编号、存列，方便存取、使用、归类； 　　各种检验用具、仪器、量规试验设备的保养、校正，应符合管理要求。 过程检验 首件检验规定 　　1、品管人员依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，都须经过自检有关人员实施首件检查，检查合格后，才能继续加工，各组组长应实施随机检查； 　　2、不合格品返修/返工后需再经检验合格后才能继续加工。 巡检规定 　　1、巡检员巡回抽验，并做好制程管理与分析； 　　2、发现质量异常应立即通知生产管理人员处理，追查原因，并作好记录防止发生类似异常； 3、检查仪器量规的管理与校正； 　　生产现场质量检查员（班组长）应跟班监督，不得有脱岗、漏岗现象。 成品检验规定 　　1、加工完成的成品要经过成品检验员检验合格后，才能入库或出货； 　　2、依成品检验标准实施检验，判定不合格则退回生产部返修/返工，返修/返工后仍需再经成品检验； 　　库存成品存放半年以上（含半年）的须抽验，以确保产品质量，发现质量变异即调查原因（必要时会同有关单位），采取预防再发生措施，并通知生产部返修/返工。 客户抱怨管理 责任担当部门 　　销售部、品管部、技术部、生产部及有关单位。 客户抱怨分类 　　1、申诉：各种抱怨是客户对产品不满或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给予客户赔偿； 　　2、索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失，对于此种抱怨宜慎重且尽速查明； 　　不属质量问题的抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种抱怨则不属本公司责任。 实施要点 　　1、客户抱怨由销售部受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解（必要时会同有关单位），确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知品管部调查分析； 　　2、品管部调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的原因，如无法查出，则会同有关单位进一步深入研究； 　　3、查明原因后，会同有关单位对原因提出改善对策，防止类似事件再次发生； 　　4、有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经上级批准，由销售部答复客户； 　　5、对用户质量投诉的答复以书面答复为主，如最终结论确认不属产品质量问题，要向用户解释清楚，语气要婉转，意见要明确； 　　建立用户投诉档案，内容包括：品名、规格、批号、数量、投诉内容、编号，投诉单位（个人）电话、邮编、投诉日期、用户主要意见、调查结果记录、结论处理方法、答复日期、用户投诉处理人签名。 检验设备仪器管理 管理种类 　　1、检验仪器（设备）应指定专人负责管理并建立检验仪器台帐； 　　2、负责仪器（设备）管理的人员同时负责仪器（设备）附