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福州分公司建设管理规范（暂行） 第一部分 工程建设管理总则 1、 为实现工程建设规范化管理，落实省分公司建设管理要求，明确各部门职责及各项工作流程，结合分公司实际情况，特制订本规范。 2、 工程建设管理工作的目标：保质保量完成工程建设任务。 3、 工程建设管理工作的重点：任务落实到部门；责任落实到人；各项工作形成闭环管理，实现工程过程把控、工程质量把控、工程材料把控、工程造价把控。 4、工程建设管理依据：闽铁通计〔2010〕632号关于认真执行工程项目建设流程完善工程项目建设体系工作的通知（试行）；闽铁通计[2011]7号关于印发《福建铁通三、四类通信建设工程概（预）算、结算编制管理办法（试行）》的通知; 《2011年福州铁通建设工程施工单位管理办法》；《通信建设工程概算预算编制办法及通信建设工程费用定额》（工信部规[2008]75号）文等。 第二部分 建设管理流程 一、立项编制及审批流程 1、项目发起 由工程项目部的项目经理根据市场部或移动协同建设的需求，明确建设项目。 2、确定项目方案 由工程项目部的项目经理组织设计单位进行设计，并审核相关项目建设规模、方案及预算，审核通过后填写立项交接表及项目立项所需的相关建设规模、图纸、方案及预算等，交付给工程决算组（立项交接表见附件1）。 3、立项编制 工程决算组收到立项资料后，按照省公司立项规范完成工程立项编制，并将每周完成的项目汇总生成评审表，回复项目部。 4、立项上会 由工程项目部进行项目评审，由公司领导及各部门负责人、项目经理、建设人员组成，对评审通过的项目进行统一会签。 5、正式立项文件上报 评审通过的项目由决算组将项目会签单及电子文档交付给综合办，并由综合办编制成正式立项文件并打印盖章，在两个工作日内送报省公司计划建设部。 5、立项批复跟踪 项目经理对评审通过的项目进行跟踪，与省公司计划建设部做好充分沟通，确保工程项目批复率在90%以上。 6、综合办收到工程项目批复后，在1个工作日内通知项目部，并批复的复印件交决算组进行归档。 7、施工合同签订 决算组收到批复后，须在2个工作日内按照项目经理的要求完成施工合同编制。合同编制完成后及时组织合同签订工作。 三、工程材料采购流程 1、提请材料需求 工程项目部收到工程批复后，在2个工作日内对相应的项目填写物资采购申请单（模板见附件4）以OA方式交付给综合办。 2、材料申请 综合办收到项目部物资采购申请单后，结合相应材料库存情况，向省公司提报材料采购申请。 3、材料采购跟踪 综合办应跟踪省公司材料采购进度，同时对省公司批复需自购的材料及时采购，材料到货后及时办理入库手续。在2个工作日内以材料到货通知表方式通过OA通知工程项目部（材料到货通知表见附件5）。 四、工程施工流程 1、批料开工 工程项目部接到材料到货通知后，及时对相应项目进行批料，并由项目经理组织施工队领料开工。 2、工程进度跟踪管理 项目经理对已开工的项目进行全面的动态管理，及时协调工程过程中遇到的问题，做好隐蔽工程检查和签证工作，确保工程施工质量及工期。 五、竣工工程验收流程 1、验收提报 工程竣工后，施工队在5个工作日内完成符合规范的竣工文件编制，向项目部提请工程验收。 2、验收审批 项目部项目经理对提请验收的竣工文件进行审核，确认验收文件符合规范（否则退回施工队重做），在工程验收申请报告上签字后，将竣工文件交付给网运部，由网运部组织相应工程验收。 3、工程验收 验收人员应遵循通信工程验收规范进行验收，并在竣工文件中，对每张竣工图纸及对应工作量表的明细及数量进行核实确认，保证图纸与工作量表数量一致并与现场相符，决算组将以此作为决算取费依据，并按要求在工程验收纪要填写验收结果，并对该工程相应项目进行评分。注：隐蔽工程数量以项目经理签证数量为准。 验收未通过需整改的项目，验收人员需在验收纪要中填写需整改内容，将竣工文件交付项目经理，由项目经理依据验收纪要向施工队下达整改通知书，明确整改内容和整改时限，并跟踪整改进度，确认整改结果，对整改后达到要求的项目，项目经理在工程验收反馈表上签字确认。 工程验收合格后，项目经理对工程相应项目进行评分。工程验收合格后，项目经理将符合规范的竣工文件交付给决算组。 六、工程决算流程 1、工程决算 决算组依据验收后竣工文件中的竣工图纸、工作量表数量及工程评分表进行工程决算及工程材料核算，并负责将已核算完成的项目制作材料平衡单，配合财务完成材料平衡核对工作。 决算组填写工程结算审核通知书（见竣工文件），并以电子文档方式通知施工队，施工队必须在2个工作日内确认并反馈决算组，如有疑异必须在2个工作日内向决算组申请核对（2个工作日未反馈视为无疑异）。施工队对以确认的工程必须在1个工作日内到决算组进行工程结算审