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KP04.01.01 油气配产计划.doc

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    KP04.01.01 油气配产计划

     page3 KP04.01.01 油气配产计划  1.风险 （1）B1配产计划没有经过有效审批 2.控制措施 1）B:配产计划没有经过有效审批 （1）B1.1M第九采油厂地质大队主管领导审核油计划 （2）B1.2M第九采油厂油田管理部副主任（天然气管理）审核气计划 （3）B1.3M第九采油厂计划规划部主任审核计划 （4）B1.4M第九采油厂厂主管领导审核计划 （5）B1.5M第九采油厂厂长审核计划 3.流程步骤 编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01根据油田公司计划编制本单位配产计划开发室综合组02审核地质大队 主管领导03编制气计划油田管理部 天然气管理岗04审核油田管理部副主任（天然气管理）05汇总油气计划计划规划部生产计划统计岗06审核计划规划部主任07审核第九采油厂 厂主管领导08审核第九采油厂 厂长09下达计划文件综合办公室（宣传部） 机要秘书年度生产建设计划10考核各单位计划完成情况企管法规部 经营管理考核岗 4.流程接口 无

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