生产过程和服务提供控制程序0112.docVIP

1 目的 对生产和服务提供过程进行有效控制，使其生产过程处于稳定的受控状态，确保产品质量达到规定的要求。 2 适用范围 适用于本公司产品生产和服务提供过程的控制与管理。 3 职责 3.1 生产供应部(包括供应部和生产车间) a) 负责生产和服务提供的控制；对生产全过程进行组织和协调； b) 负责编制生产计划； c) 负责生产设施的维护和保养； d) 负责产品的防护。 e) 负责按生产计划组织生产及生产过程环境的控制。 3.2 综合办 a) 负责提供产品生产和服务的确认及任务下达，并监督实施。 b) 负责组织生产操作人员的培训。 3.3 技术开发部 a) 负责编制与生产和服务过程有关的技术文件、生产作业指导书、实现产品技术特性的工艺规程； b) 负责生产和服务提供过程的确认，确定特殊过程和关键过程； c) 参与售后服务所需的重大技术问题的处理。 d) 负责生产用图纸、工艺文件的发放，并确保在图纸或工艺文件发生更改时，生产使用文件也能得到相应的更改。 3.4 质管部 a) 负责产品生产和服务各阶段的验证、测量、标识，并组织处理产品交付和交付后服务过程中出现的质量问题。 3.5 公司分管领导负责[生产计划]的审批，生产和服务提供的管理。 4 工作程序 4.1 生产和服务提供的控制 4.1.1 产品特性的信息和文件 4.1.1.1 技术开发部在执行《设计开发管理程序》时，给出采购、生产和服务提供方面的适当信息，提供产品生产所需原材料的采购规范、产品规范、图样、样件、包装要求、接收准则、检验和试验规范和产品实现过程的工艺规程、产品使用说明书、安装维修手册、用户培训教材等，并将用于产品生产和服务过程中的技术文件、作业指导书等分发到操作人员并予以记录，以指导员工按规范进行生产加工和服务提供。 a) 将有效版本的技术文件分发到各有关部门及加工中心，并确保技术文件文文一致、完整清晰、现行有效。 b) 技术文件在生产过程中不得更改，若有更改必须在生产任务下达前完成。具体执行《设计和开发管理程序》中技术文件更改的相关规定。 c) 对于已编制的技术文件、作业指导书等，操作人员在需要时应易于得到。 4.1.1.2 综合办按《合同评审管理程序》对顾客要求进行评审，并执行《合同评审管理程序》中相关的规定，输出评审的信息。技术开发部根据评审输出的信息，编制相应的与产品生产和服务有关的作业指导书，生产供应部、综合办实施产品生产和服务的实现与控制。 4.1.1.3 对影响产品质量的关键过程和特殊过程由技术开发部编制必要的生产作业指导书。其他情况如有必要也应得到指导生产和服务提供的作业指导书。作业指导书的形式可以是工艺过程卡、操作规范、检验和试验说明等。 4.1.1.4 综合办将经合同评审后的顾客需求，以规定表格形式下达至各相关部门，并跟踪记录： a) 对已定型产品的需求，有现货时，则填写[产品提货单]，通知仓库发货；没有现货时，则填写[产品订货通知单]或产品[订单更改通知单]，传递至生产供应部、技术开发部及其他相关部门。 b) 对超出定型产品以外的需求，如新技术、新要求用[产品设计开发建议]形式，报综合办公室和技术开发部。 4.1.2 生产计划的编制和实施 a) 综合办根据顾客订单，执行《与顾客有关的过程管理程序》，填写[产品订货通知单]传递至生产供应部。生产供应部根据[产品订货通知单]的供货要求和库存情况，及公司生产能力，编制年、季、月度[生产计划], 经分管领导审批后，发放到各部门，作为采购和生产实施的依据。 b) [生产计划]应包括顾客订单号、生产产品的型号、图号、数量、生产计划编号、订货交货期、计划生产日期（开始生产日期与预计完成日期）。 c) [生产计划]随供应、生产、销售等情况的变动而进行更改。在执行合同过程中，顾客提出更改合同或订单时，由综合办及时填写[订单更改通知单]，通知生产供应部，由生产供应部填写[生产计划更改通知单]，适当调整生产计划；当公司内部成品库存贮备不足，需要增加贮备时，由综合办以[产品订货通知单]的形式，通知生产供应部编排生产计划。生产供应部在变更生产计划时，应填写[生产计划更改通知]，经分管领导批准后，生产供应部对生产计划的实施作相应调整。 d) 各部门应根据[生产计划]要求，做好采购和生产准备工作并实施。加工中心根据[生产计划]要求，安排生产进度，填写[加工线路单]，注明完成日期，交操作人员执行。 e) 在生产过程中各部门若出现不能按期交货或其他影响计划生产的因素时，应及时书面汇报生产供应部和分管领导。对不能解决的问题，由综合办与顾客协调解决。 f) 生产供应部在确保生产完成后，通知综合办，根据交货期按《