SAPB1解决方案物流部分.doc

****有限公司 SAP Business One 业务流程解决方案 （草稿） ****SAP Business One 项目小组 版本历史 版本 编制 修改摘要 审核 批准 发布日期 1.0 首次发行（初稿） 2008-12-3 1.1 修改 2008-12-10 1.2 修改 2008-12-19 1.3 修改 2009-2-12 一、流程讨论： 流程讨论，主要围绕以下三个方面进行： 目标：我们要实现什么目标，或者说 解决什么问题 指标：我们怎么知道我们的目标已经实现。 困扰：是什么因素，阻碍我们实现目标。 二、业务流程优化和重组原则 1 消除非增值活动 （1）活动间等待 （2）重复的活动 （3）跨部门协调 （4）反复的审批 （5）过程的控制 2 简化活动 （1）过于复杂的表格 （2）过于复杂的技术系统 （3）过于专业分工的程序 （4）过于复杂的沟通形式 （5）过于复杂的形式 3任务整合 （1）同一岗位承担多项工作 （2）与伙伴进行整合 4流程任务自动化 （1）数据采集与传输 （2）数据的分析 （3）数据的应有和反馈 5增加环节 （1）公司用以规避风险的关键点 （2）公司用以强化控制的关键点 （3）有利于提升伙伴满意度的流程环节 6重排环节 （1）可以减少重复，缩短时间，提升效率的环节调整 （2）可以降低成本的环节调整 目录 一 流程定义说明 二 流程 销售报价流程 客户管理流程 销售订单录入流程 销售订单处理与跟踪流程 成品入库流程 销售出货流程（月结） 销售出货流程（现金） 供应商管理流程 采购流程 采购收货流程（原材料） 购收货流程（非原材料） 采购退货、调价流程 生产流程 其他出库（非原材料） 替换品处理（五金） 样品管理 泥浆管理流程 粉料管理流程 釉水管理流程 三 流程定义说明 蓝色背景字体表示系统作业单据 表示通过系统打印表单 灰色背景字体表示系统外配套流程单据 判定与审批环节 单据作业附加说明 四 方案适应环境 方案建立在单据集中处理的前提下设置 销售报价流程 2．客户管理流程 流程说明：-- 注：-- ＊系统流程审批说明： 发起人 审批单据 审批阶段 审批人 ＊系统流程警报说明： 警报名称 警报原因（条件） 警报通知人 ＊系统文档打印说明 文档名称 打印份数 分发部门（签核人） 3.销售订单录入 流程说明：-- 注：-- ＊系统流程审批说明： 发起人 审批单据 审批阶段 审批人 ＊系统流程警报说明： 警报名称 警报原因（条件） 警报通知人 4.销售订单处理与跟踪流程 流程说明：-- 注：-- ＊系统流程审批说明： 发起人 审批单据 审批阶段 审批人 ＊系统流程警报说明： 警报名称 警报原因（条件） 警报通知人 ＊系统文档打印说明 文档名称 打印份数 分发部门（签核人） 5.成品入库流程 流程说明：-- 注：-- ＊系统流程审批说明： 发起人 审批单据 审批阶段 审批人 ＊系统流程警报说明： 警报名称 警报原因（条件） 警报通知人 ＊系统文档打印说明 文档名称 打印份数 分发部门（签核人） 6.销售出货流程（月结） 流程说明：-- 注：-- ＊系统流程审批说明： 发起人 审批单据 审批阶段 审批人 ＊系统流程警报说明： 警报名称 警报原因（条件） 警报通知人 ＊系统文档打印说明 文档名称 打印份数 分发部门（签核人） 交款凭证 7.销售出货流程（付现） 流程说明：-- 注：-- ＊系统流程审批说明： 发起人 审批单据 审批阶段 审批人 ＊系统流程警报说明： 警报名称 警报原因（条件） 警报通知人 ＊系统文档打印说明 文档名称 打印份数 分发部门（签核人） 8．供应商管理流程 流程说明：-- 注：-- ＊系统流程审批说明： 发起人 审批单据 审批阶段 审批人 ＊系统流程警报说明： 警报名称 警报原因（条件） 警报通知人 ＊系统文档打印说明 文档名称 打印份数 分发部门（签核人） 9.采购流程 流程说明：-- 注：-- ＊系统流程审批说明： 发起人 审批单据 审批阶段 审批人 采购员 采购订单 采购审批 采购经理 ＊系统流程警报说明： 警报名称 警报原因（条件） 警报通知人 ＊系统文档打印说明 文档名称 打印份数 分发部门（签核人） 10.采购收货流程（原材料）