办公通讯管理标准 人事综合资料.docVIP

Y目 次 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责与权限 1 5 管理活动的内容与方法 1 5.1 本标准依据的流程 1 5.2 制定话费标准 1 5.3 费用缴纳 1 5.4 检查考核 1 5.5 调整方案 2 6 重要风险识别与控制 3 7 检查与考核 4 8 报告和记录 4 附录 A （规范性附录） 流程图 5 前 言 本标准是为规范国网新源XXXX办公通讯费用而制定的 制定本标准的目的为加强办公通讯管理，切实提高办公通讯管理水平。 本标准由国网新源XXXX标准化委员会提出。 本标准由公司办公室负责起草。 本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准批准人： 本标准由办公室归口并负责解释。办公通讯管理标准 范围 本标准规定了管理的职责和权限、管理内容和方法、报告和记录 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 无 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 无 职责与权限 公司领导 批准各类话费标准与报销话费人员的范围。 审批话费报销手续，批准话费调整方案。 办公室 制定话费标准。 检查使用情况。 进行费用统计。 适时调整套餐。 相关部门 人事综合部负责提请考核。 计划财务部负责费用缴纳和执行考核。 管理活动的内容与方法 本标准依据的流程 办公通讯管理流程（见附录A.1） 制定话费标准 固定电话实报实销。 移动电话费用执行以下标准。 公司领导、副总师每月补助XXX元。 公司中层干部每月补助XXX元。 各部门助理、部室负责人每月补助XXX元。 生技部的专工，运行分场的专工、值长及指标统计员，维护分场的专工、物资计划员和办公室秘书每月补助XXX元。 其他职工每月补助XXX元。 费用缴纳 办公室负责费用统计和审核。 公司领导批准后由计划财务部缴纳通讯费用。 检查考核 办公室负责检查使用情况，发现手机无故关机者将被罚款XX元。 办公室统计费用情况报人事综合部，由人事综合部根据费用标准提请考核。 按“超额自负”的原则，超支者自行到计划财务部缴纳超支费用。 调整方案 办公室根据办公通讯费用情况适时调整话费套餐等。 重要风险识别与控制 表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。 办公通讯管理流程风险识别及控制 流程目 标/要求 关键步骤编号与描述 关键步骤 责任部门、岗位 风险 事件 风险 成因 风险发生 的可能性 风险影 响后果 风险重要程度 控制 措施 检查与考核 对本标准进行检查与考核，考核内容如下表2所示： 考核内容 序号 考核项目 考 核 标 准 执行人 监督人 1 执行话费标准 每半年按照话费超支情况，自行缴纳超支费用 各部门 办公室、人事综合部 报告和记录 表3给出了执行本标准形成的报告和记录。 报告和记录 序号 编 号 名 称 填写人 保存地点 保存期 1 Q/GDW46XX-2XX-XX-XX.JLXX—XXXX 费用统计表 办公室 办公室 一年 （规范性附录）流程图 A.1 办公通讯管理流程 ━━━━━━━━━━━━ Q/GDW46XX 2XX-XX-XXX—XXXX Q/GDW46XX 2XX-XX-XXX—XXXX II 1 国网新源XXXXXX 发 布 XXXX-XX-XX实施 XXXX-XX-XX 发布 办公通讯管理标准 Q/GDW46XX 2XX-XX-XXX—XXXX 国网新源XXXXXX企业标准 Q/GDW46XX