生产过程现场检查表.docxVIP

附件7-1 食品相关产品监督检查塑料材质-接触乳制品的包装材料和容器生产企业生产过程现场检查表检查项目序号检查内容标准分得分不符合说明1 基本要求（10分）企业应具备相应的生产经营资质(相关证照)否决项企业应建立、实施并遵守有效的安全控制体系2企业应收集《食品安全法》、《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等1企业应收集产品标准及相关标准1在领导层中指定专人负责质量安全工作。1应设立相应的安全管理部门或兼职负责人员,负责原料以及产品生产全过程的安全性管理和验证1企业应对产品的出厂检验进行规定，并按规定进行检验2应保证所生产的产品与相应标准的适用范围相匹配。1原辅料、产品在出现不符合要求情况时，应复核具体原因，纠正并记录。12环境与场所（20分）2.1厂区环境（5分）厂址应选在地势干燥的地段，不应设于受污染河流的下游，除非有足够的防范设施。厂区周边应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。1生活区、生产区应当相互隔离，生活区不应对生产区造成污染；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。1厂区道路应采用便于清洗的硬质材料铺成，厂区地面应防止积水及尘土飞扬。1厂区内污物存放应远离生产车间，存放设施应密闭，应便于清洗消毒。1厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局，同一厂房内及相邻厂房间的生产操作不得相互妨碍。12.2生产车间（8分）车间或生产场地应当清洁卫生，车间应有防蝇、防鼠、防虫等措施。1车间地面应用防滑的硬质材料铺设，平整无积水，便于清扫，排水系统良好，固体废弃物应及时清理；车间墙壁易于清扫。车间内的水池、地漏等不得对生产造成污染。1生产区内的公共设施避免出现不易清洁的部位。生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施不应给生产带来污染。车间厕所应为水冲式，应与生产区域有效隔离，应有防虫、防蝇设施。厕所的通风设施应独立，不得与生产车间相通。1对生产区的温度、湿度有要求的产品，应具备满足工艺要求的相应设施。1对无菌包装产品，应监测生产区的空气质量，并将结果记录存档。1车间内通风应良好，光线应充足，照度应满足生产加工要求；工作台、敞开式生产线及裸露产品上方的照明设备应有防护装置；车间内应有应急照明设施。1车间应分别建立人员进出和物流的通道，人员进入应有消毒、除尘或风淋（浴）等装置，工作人员必须穿着工作服进入车间，工作服应保持洁净。（1）生产非复合膜袋、复合膜袋、一次性塑料餐饮具、片材、容器等的企业消毒设施要求为：洗手设施应为感应式或脚踏式，避免交叉污染；消毒应做到感应式酒精喷雾等消毒模式。缓冲区应定期消毒，如紫外线照射等。工作服应包括帽子、手套（如不方便使用手套工作，应在工作中定时对双手消毒），全身工作服、换鞋或戴脚套，并且应进行封闭生产，同时具备与封闭生产相适应的通风防尘设施。其中非复合膜袋、复合膜袋、一次性塑料餐饮具等产品生产企业应使用风淋浴，片材、容器等产品生产企业可使用风幕；（2）生产密胺餐具、塑料菜板、编织袋等产品的企业，应至少使用洗手液洗手，并应至少具备如除尘辊等除尘设施。应具备更衣室并穿着洁净的工作服，也应具备与生产相适应的防尘通风设施。1车间内应有与所生产的产品相适应的防尘和除尘设施，应当工作良好，定期清理，保留清理记录。12.3库房（4分）库房应当整洁，平整且通风良好，有良好的防漏、防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房条件应满足生产需要，库内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求，并定期检查和记录。1库房内存放的物品一般应离地、离墙存放或采取其它相应防护设施；存放的物品不应造成交叉污染，原辅料应分类存放，并按先进先出的原则出入库。1原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。有毒有害物应有固定包装，并在明显处标示“有毒品”字样。贮存于专门库房或橱柜内，加锁并由专人负责保管，建立管理制度，并保存记录。1库房容积应满足生产需要。12.4检验室（3分）企业应建立相应检验设施,检验室应满足出厂检验项目的要求，或应委托有资质的第三方机构进行确认或检验。33生产过程安全控制（50分）3.1原辅料采购要求（15分）3.1.1卫生安全要求（6分）用于生产塑料材质-接触乳制品的包装材料和容器的原辅料应符合食品安全（卫生）国家标准要求及卫计委相关法规公告的要求。2产品及主要原辅材料所用添加剂应符合相关标准的要求及卫计委相关法规公告的要求。原辅料生产商应提供所生产原辅料添加剂符合相关标准的声明。2如使用外购回收料，应使用经卫生部门评估的外购回收料生产企业提供的产品。2严禁使用国家相关部门明令禁止的原辅料等。否决项3.1.2安全性验证（6分）生产者应对产品所需要的主要原材料、辅助材料、配件等针对其安全性进行采购验证，并按要求进行供方评价。2应向供货者索取许可证