ISO 14000环境管理体系审核技巧.pptVIP

案例题： 审核员在审核办公室时发现该组织节约用电10%的指标没有实现，请问您作为审核员您是如何判定？ 审核员在审核污水处理站时发现废水铜浓度超出标准 ，请问您作为审核员您是如何判定？ 以环境因素为主线的审核 环境因素 目标/指标 操作规程 培训 交流 纠正和预防 方针 监督测量 以环境因素为主线的审核 环境因素 识别方法 评价方法 控制手段 交流 纠正和预防 方针 监督测量 以环境因素为主线的审核(范例1) 环境因素 目标/指标 操作规程 培训 监督测量 交流 纠正预防 方针 有机溶剂作业 有机溶剂浓度降低改善计划 有机溶剂作业操作程序、泄漏应急程序 操作训练、泄漏应急演练 意识教育 作业环境监测、操作检查、 应急设施检查等 发现问题的处理方法、操作方式的改善、再教育等 环境方针 与相关方沟通、部门之间的交流 审核案例研讨1 在厂长的陪同下我们进入某某厂。一进厂区就发现一群工人在施工。厂长解释说这是一项新上马的工程，当问及这项工程有否做过环评，厂长说还没有履行这一手续。 审核员在办公室查阅投诉记录时，发现一封近期附近居民对厂区飘出的异味提出抱怨，厂长解释说是一临时性喷漆工程导致的投诉，由于工程时间较短，因此未作相应处理。审核员跟踪至靠近厂区的边界上，发现几个工人戴着防毒面具在喷漆，他们说有上百个铁架子要喷漆，可能要持续一个星期以上，审核员了解到漆中含有甲苯，而且油漆味飘到厂界外。 某工厂有一座液化石油气(LPG)储槽，并设有泄漏检测器，也定期作检测器校验。但负责人员并不清楚检测器设定的报警浓度是多少，也不知道校验的标准气体浓度是多少。 审核案例研讨2 * q:\de3210\product\ISO2000\overzicht ISO14000环境管理体系审核技巧 提出认证的条件： 遵守中国环境保护法律、法规、标准 及总量控制指标 已按ISO14001标准建立环境管理体系,实施运行至少三个月 市(地)级以上环境保护行政主管部门出具的证明文件: 通过环境影响报告书(表)的批文复印件 通过(三同时)验收证明文件的复印件 污染物浓度及总量控制指标达标排放证明 体系运行期间未受到环境行政处罚的证明 环境管理体系审核定义（ISO14011） 客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则的一个系统化并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报委托方（管理者）。 环境管理体系审核准则 审核准则：审核员用来同所收集的审核证据进行比较的方针、 惯例、程序或要求。 环境管理体系审核准则：1、ISO14001标准 2、环境管理体系文件 3、法规和其它要求 内审的目的： 内审是组织自查过程，目的是对组织的环境管理体系与ISO14001标准的符合程度、体系运行情况进行评价，了解制定的计划和EMS文件是否得到有效执行，并把审核结果上报各级管理者，为管理评审提供依据。 内审时机与频次： 每年至少一次或不少于监督审核的频次 EMS审核的种类及特点 按目的不同划分： 第一方审核：也称内部审核，指由组织的成员以组织的名义进行的审核。 第二方审核：也称合同审核，是在某种合同的要求的情况下，由与组织有某种利益关系的相关方以相关方名义实施的审核。 第三方审核：也称认证审核，由第三方认证机构依据认可制度的要求实施的以认证为目的的审核。旨在为受审核方提供符合性的客观证明和书面保证。 环境管理体系审核步骤 1、审核的发起 指定审核组长 批准审核组的组成 确定审核任务 2、审核准备 1）文件审核 2）审核计划的编制 分散滚动式 集中式 3）检查表的编制 文件审核 检查完整性 方针 目标 指标 方案 环境因素识别、评价、更新、控制 法律法规获取、识别、遵守、更新 组织机构、职、权，活动分配 三级监控机制关系与作用 各层次文件的接口关系 检查表 编制检查表的作用 如何编制检查表 针对某企业食堂的检查表示例 审核要点： 审核内容 ： 环境因素： 有机物、含油废水、食物残渣、 水、 电、燃料消耗以及潜在的火灾等环境因素是否已经识别出来？有没有遗漏？ 法律、法规： 污水综合排放标准、地方污水排放标准； 目标、指标 有哪些与食堂有关的目标、指标（如生活污水达标排放、资源能源节约指标、固废削减指标等），完成情况如何？ 环境管理方案： 生活污水处理站项目实施情况如何？ 运行控制： 食堂