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原“31. 工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度” 替换为本《工艺管理制度》。 工艺管理制度 1范围：本制度规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。 2组织职责 2.1公司工艺管理由生产技术部管理， 2.2制造部严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，制造部工艺员对制造部工艺管理负责。 2.3对生产中工艺异常问题，由生产技术部和制造部共同进行分析，提出改进意见，制造部进行实施，鼓励制造部为提高产品质量，降低消耗所进行活动。 2.4生产技术部负责公司工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改工艺辅材采购计划进行审核。 3工艺规程和岗位操作规程、作业指导书 3.1公司各工序都应有工艺规程、生产操作规程和作业指导书。 3.2对产品工艺规程和操作规程的修改由生产技术部组织，制造部工艺人员配合进行。 3.3生产技术部对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。4工艺变更4.1各单位应落实专人对工艺安全信息进行管理，并及时更新，保证工艺安全信息随时保持完整、有效、可靠。 4.2工艺变更范围包括:生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。 4.工艺变更程序 4..1进行工艺变更时，需由制造部技术负责人提出详细工艺方案（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产技术，并填写工艺变更审批单。 4..2生产技术部接到工艺变更报告后，组织制造部进行可行性分析和验证，并根据验证报告报技术负责人审批。 4.3.3工艺变更后，由生产技术部负责对有关技术标准及时进行修订。 5生产过程管理 5.1生产技术部为的归口管理部门。5.2制造部对生产过程进行管理，5.4对生产中的，制造部应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，生产技术部为纠正和预防措施的管理部门。 关键过程管理 关键过程是指对质量有重大影响或不稳定的过程。 .2工艺质量不稳定或重要的产品由生产技术部设置关键过程，由制造部对工艺参数实行连续监控，制造部定期对过程能力进行综合评价，生产技术部定期检查。 .3关键过程的能力达不到要求时，由生产技术部和制造部组织人员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。工艺事故的管理 .1工艺事故的分级按公司有关规定。 .2事故处理应遵循的不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行安全管理制度。.3事故一旦发生应立即报告公司有关领导并组织抢险。 .4对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。 工艺质量记录管理 .1工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等。 .2工艺质量记录要求 .2.1记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。 .2.2原始记录必须字体清楚。 .2.3记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。 .3工艺质量记录的保管:工艺记录由制造部工艺员负责收集保管，生产技术部工艺质量记录由工艺负责人保管。奖惩办法 .1对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励办法按公司有关文件执行。 .2对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按《工艺管理考核办法》执行。