质量环境管理体系管理评审报告3.docVIP

记录编号：MS/TH-JL-BG17 质量环境管理体系 管理评审报告 编 制：**** 审 核： 批 准： 日 期：2012年1月6日 ****************公司 评审时间：2012年1月4日 评审地点：公司会议室 评审目的： 评价公司组织机构设置、生产过程、产品质量、顾客满意度及各个部门的质量环境管理体系运行状况、相关环境因素控制、管理方案实施的情况等，确保公司质量环境管理体系运行的持续适宜性、充分性、有效性，为环境管理体系提交第三方认证做准备。 参加评审人员： 主持人：总经理 出 席：管理者代表、各部门负责人及相关人员 评审记录： 一、质量环境管理体系内部审核情况： 1、审核实施情况： 公司自今年在质量管理体系运行的基础上引入了ISO14001环境管理体系，通过对环境管理体系方针的全面贯彻，各个部门对环境管理体系逐渐有了明确的认识，对公司各个方面环境影响、能源消耗的控制起到一定的积极作用。 同时，结合公司的年度审核计划，将此次审核与公司已经运行的质量管理体系同步进行。经总经理批准，审核小组按于2012年10月11日、12日共用了两天的时间分别对公司质量环境管理体系运行所涉及的相关部门进行系统的全面的现场审核。通过审核人员的现场察看、文件查阅、记录确认等方式，完成了此次审核计划中规定的相应内容，各相关部门都有效的对质量环境管理体系所要求的内容进行执行和实施，保持了体系的有效运行；但仍存在一些不完善的地方，在审核过程中共查出不合格项5个，其中质量管理体系2项，环境管理体系3项，均为一般不合格项。针对这些不合格，审核组开出了不符合项报告，并得到相关部门负责人的认可，并积极采取相应的纠正措施。 2、此次审核存在的问题： (1) 环境管理体系方面：由于环境管理体系运行的时间还比较短，各部门对环境管理体系的认识还不够充分，还意识不到自己在工作过程中产生相关环境影响，以至于在环境因素识别、环境管理体系有关的应急预案及演练存在一定的遗漏；同时，各个部门不同程度存在环境管理体系知识欠缺、环境意识不强等现象。 (2) 质量管理体系方面：对持续跟进的产品生产策划不能及时形成有效文件，现有的作业文件与现场实际生产工艺相关脱节，缺少某些新进工艺的描述；同时，对生产现场的标识还存在不明确的现象，存在质量潜在隐患。 3、纠正措施要求： （1）各部门应对开出的不符合项积极拿出相应的纠正整改措施、贯彻落实，同时，积极对本部门内相关问题进行检查，以防止类似问题或潜在不符合项的发生。 所有不符合项均进行了有效的实施纠正整改，由审核组人员负责进行验证。 4、对质量、环境管理体系的评价： （1）环境管理体系自运行以来，已经显示出对公司生产过程中相关环境因素、能源消耗的控制能力；使各个部门在工作过程中能够明确意识到有可能产生的相关环境因素及能源消耗，有利于企业的可持续健康发展。 （2）对环境因素进行有意识的控制，明确了相应的控制措施，有了一定的应急防范意识，及紧急状态的应急处理能力。 （3）质量管理体系在运行过程中，使公司的质量控制趋于稳定，对各个部门的的管理更加规范。 总之，公司有关质量、环境的各项工作得到有条不紊的运行，员工的质量意识、环境意识进一步得到的加强深化；通过对质量、环境管理体系知识、相关文件、法律法规、国家标准等的不断学习，也更加了质量环境管理体系的认识和理解，为公司各项工作有效的、标准化运作，提供了便利。本公司将继续不断更新相关体系标准、法律法规信息，及时自我检查和改进，使公司相关管理体系的运作更加适宜、有效！ 二、环境管理体系合规性评价： 公司管理体系领导小组2012年6月12日组织体系管理相关人员于对公司目前运行的环境管理体系体系所适用的法律法规及标准进行了合规性评价。其中主要对与公司生产加工销售过程中所产生的废水排放、噪声排放、废弃物处理等相关环境影响因素，以及公司节能降耗、清洁生产、消防安全等方面，通过网络搜索、文件查问等方式，对照相关的地方及国家环境法律法规、行业标准进行了评价有效性、适用性、符合性评价。 经过对适用于公司相关法律法规条文进行有明确摘录及执行情况的评价，公司相关环境因素的在有效的控制范围之内，废水的处理排放、噪声大气的处理排放、废弃物的处置分别符合GB13457-92《肉类加工工业水污染物排放标准》、GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》GB8978-96《污水综合排放标准》、GB16297-96《大气污染物综合排放标准》等相关标准，处理方法、所产生的环境影响，均合答现行的相关法律法规要求。 同时，公司现已通过建设项目环境管理影响评价的验收，进一步说明了