龙辇居停车设备公司质量手册制度记录表式.docx

目录目 录1受控文件清单3受控文件发放表4文件更改审批通知单5文件修订、复制、丢失、销毁申报表6管理评审计划7管理评审会议签到表8管理评审会议记录9管理评审报告10管理评审报告发放记录11培训申请单12年度培训计划表13培训签到表14培训记录表15员工培训档案16生产设施一览表17设备检修计划18设施检修单19质量计划实施情况检查表20质量计划21产品要求评审表22订单确认表23产品要求更改记录表24合同评审表25合同台账26产品购销合同27项目建议书28设计开发任务书29设计开发计划书30设计开发输入、输出清单32设计开发信息联络单33设计开发评审报告34设计开发验证报告35新产品鉴定报告36设计开发确认报告37设计开发更改申请单38供方评定记录表39合格供方名录40供方业绩评定表41采购计划42临时采购申请单43采　购　单44采 购 合 同45采购台帐46月总生产计划47月生产计划明细48生产周报表49生产过程确认记录51月工程进度计划明细52项目施工日志53随工单55测量装置校准和验证结果的记录56监视和测量装置一览表57检验试验装置校准计划58检验试验装置内校记录表59顾客满意度调查表60顾客回访记录表61顾客投诉暨处理登记表62售后服务（维保）台帐63年度内审计划64内审实施计划65内审检查记录表66内审不符合项报告67内审不符合项分布表68内审报告69内审首（末）次会议签到表70进货验证记录71零部件过程检验记录72部件装配检验记录表73不合格品统计记录分析表78信息联络处理单79质量改进计划80质量目标完成情况统计表81纠正与预防措施处理单82受控文件清单编号：JL－4.2－01　序号：序号受控文件名称文件编号修订状态执行日期数量备注编制部门：　　　　　　　　　　　　　编 制 人：　　　　　　日期：受控文件发放表编号：JL－4.2－02　序号：文件名称文件编号序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换文件名称文件编号序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换编制部门：　　　　　 　　　　日期：　　文件更改审批通知单编号：JL－4.2－03 编号：文件名称文件编号更改性质申请部门申 请 人日 期申请更改原因：更改前内容（可另附页）：更改后内容（可另附页）：审核意见： 审 核： 日期：批准： 批准人： 日期：备注：文件修订、复制、丢失、销毁申报表编号：JL－4.2－04　序号：文件名称编号起草部门原审部门申 报 人申请日期申报（通知）内容：范围（数量）：审核意见：审核人：日　期：执行结果：执行者：日　期：管理评审计划编号：JL－5.6－01　序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：　　　 　　审核：　　 　　批准：　　 　　日期：管理评审会议签到表编号：JL－5.6－02　时间：　　　　　　　　　　　　　　序号：姓　名部　门职　务姓　名部　门职　务管理评审会议记录编号：JL－5.6－03　序号：评审会议时间评审会议地点参加评审会议人员评审会议内容摘要记录：　　　 　　　审核：　　 　　　　日期：管理评审报告编号：JL－5.6－04　序号：评审时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：　　　 　　审核：　　 　　批准：　　 　　日期：管理评审报告发放记录编号：JL－5.6－05　序号：文件名称文件编号序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换编制： 日期：培训申请单编号：JL－6.2－01　序号：申请部门申请人申请日期培训方式期　限培训对象共　　人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：　　　　　日期：管理者代表意见：签名：　　　　　日期：年度培训计划表编号：JL－6.2－02　序号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核内容备注编制部门：　　　　　编 制 人：　　　　　批准人：　　　　　　日期：培训签到表编号：JL－6.2－03　时间：　　　　　　　　　　　　　　序号：姓　名部　门职　务姓　名部　门职　务培训记录表编号：JL－6.2－04　序号：时间培训题目：培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共　　人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：编制：　　　　　　　审核：　　　　　　　批准：　　　　　　　日期：员工培训档案编号：JL－6.2－05　序号：姓　　名性　　别出生年月岗　　位学　　历进公司日期序号培训内容培训时间培训方式成绩备注编制部门：　　　　　　　　　　　　　编 制 人：　　　　　　日期：生产设施一览表编号：JL—6.3—01　序号：序号本公司编号设施名称