2015年风电场秋冬季安全大检查内容及标准.doc

2015年秋冬季EHS大检查考核内容及标准表 （运营风电场） 序号 检查项目 分值 具体内容（不限于） 考核及评分标准 检查情况 得分及 考核情况 1 2015年春季安全大检查复查 5分 2015年公司《春季安全检查意见书》内容整改情况。 1.每一项检查内容未制定整改计划的，每一项扣1分； 2.未整改完成的，每一项扣1分； 3.检查项目标准分扣完为止，不加扣。 2 2015年秋冬季EHS大检查自查情况 5分 1.是否按照公司《风电场安全检查管理标准》及公司要求制定了自查计划； 2.对自查发现的问题是否制订了整改计划； 3.风电场秋冬季EHS大检查自查情况总结汇报。 1.未制定秋冬EHS大检查自查计划的,扣2分；自查计划无明确的组织及检查表的，每项扣1分； 2.秋冬检自查发现问题未列入整改计划的，扣2分； 3.未提交秋冬检自查总结报告的，扣2分； 4.检查项目标准分扣完为止，不加扣。 3 公司EHS文件、通知落实情况 5分 1.公司月度《EHS例会会议纪要》 2.运营部《运营生产安全月报》 3.“安全月报”及“季度安全生产与职业健康信息传递与报告报表”上报的及时性； 4. 公司下发的其他安全文件。 1.未对公司EHS文件学习并记录的，扣1分/每份； 2.公司的EHS文件、通知，需要风电场落实的条款未落实的，扣0.5分/每项； 3.风电场EHS第一责任人对公司下发的EHS文件无具体贯彻、落实意见的，扣1分/份； 4.未及时上报报表的扣1分/次； 4.检查项目标准分扣完为止，不加扣。 4 EHS责任制的落实 5分 1、2015年EHS目标责任书签订情况； 2、外包单位的安全协议签订情况。 1.未签订2015年度EHS目标责任书的，扣0.5分/人；外包单位未签订安全协议，扣1分/项。 2.2014年安全生产目标分解及考评办法与上级单位规定不符的，扣1分； 3.检查项目标准分扣完为止，不加扣。 5 EHS管理组织机构 5分 风电场EHS管理组织机构建立、健全情况 1.未建立风电场EHS监督网络的，扣2分； 2.人员调动调整后，EHS监督网络未及时进行更新的，扣1分； 3.未将维护单位纳入风电场安全监督网络的，扣1分； 4.未设风电场安全员的，扣2分； 5.未对EHS监督网络成员规定职责的，扣1分； 6.EHS监督网络未定期召开安全例会的，扣1分/次； 7.检查项目标准分扣完为止，不加扣。 6 “两票三制”管理 10分 1.月度两票统计、分析记录； 2.接地线、接地开关使用记录本； 3.工作票记录本、操作票记录本； 4.已终结的工作票及附票； 5.已执行的操作票； 6.工作票“三种人”名单； 7.是否存在无票作业； 8.是否对交接班标准、交接内容、交接方式和执行程序做出明确规定； 9.是否对巡检内容、巡检记录、巡检时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全注意事项等做出明确规定； 10.是否根据规程、制度对运行设备和备用设备定期进行测试、启动、切换或轮换运行做出明确的规定； 以上执行是否认真，有无完整的记录。 1.无两票月度统计、分析记录，扣1分/次； 2.未建立工作票记录本、操作票记录本及接地线、接地开关使用记录本，扣0.5分/每项； 3.已终结的工作票及附票、已执行的操作票不合格，扣0.5分/份； 4.书面下发的“工作票”三种人资格名单不符合规定，各类人员资格、范围不清晰的，扣1分； 5.无票作业，扣2分/次； 6.巡回检查制、交接班制、设备定期试验轮换制规定不明确的、执行不符合规定的，视情节扣0.5-2分； 7.检查项目标准分扣完为止，不加扣。 8.现场检查工作票制度执行情况，不符合要求的扣-2分/项. 7 安全教育 培训 5分 1.风电场年度安全教育培训计划； 2.场长及安全员安全管理资格证； 3.特种作业资格证； 4.电工进网作业许可证； 5.新员工三级安全教育培训情况； 6.风电场年度安规及三种人资格考试； 7.紧急救护知识培训； 8.消防器材使用培训； 9.安全教育培训档案。 1.未制定风电场年度安全教育培训计划的，扣1分； 2.安全类证件不全，又未纳入培训计划的，扣1分； 3.新员工未进行风电场级、班组级安全培训及考试的，扣0.5分/人； 4.未组织年度紧急救护知识培训及消防器材使用培训的，扣1分/项； 5.未建立安全教育培训档案的，扣0.5分/人；员工安全教育培训档案不符合规定，或填写不规范的，扣1分； 6.未对全场人员进行年度安规考试（风机安规、电业安规）的，扣2分； 7.工作票三种人资格考试卷内容与相关资格不符的，扣1分； 8.检查项目标准分扣完为止，不加扣。 8 安全例行 检查活动 5分 1.日常安全检查； 2.月度安全检查。 1.未建立安全监督记录本的，扣1分，记录不认真