兴山县委县政府接待办公室.docVIP

兴山县委县政府接待办公室 2015年部门预算编制说明 一、主要职责 负责县四大家的重要公务接待及大型会议的接待工作；负责与其他接待部门的联络、交流和协调工作；完成领导交办的其他接待工作。 二、单位基本情况 兴山县委县政府接待办公室，始建于1990年4月，至今已拥有30年龄。隶属县政府二级单位。2005年12月，县编委印发[2005]40号文件，本单位属于参公的全额拨款事业单位，事业编制6个（其中：在编在职4人，退休4人）,其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。内设2个职能股室：综合股、接待股。 三、财政拨款收入预算情况说明 2015年共安排收入预算339.44万元，其中：财政预算内经费拨款279.44万元，上年预算内专项经费60万元。 四、财政拨款支出预算情况说明 2015年公共预算财政拨款支出339.44万元，比上年349.57万元减少10.13万元。按用途划分： 1、基本支出49.44，占15%，比上年同期40.47万元增加8.97万元，增减的主要原因是政策性工资增资，其中工资福利支出25.12万元，占7%；商品和服务支出3.13万元，占2%；对个人和家庭的补助支出21.19万元，占6%； 2、项目支出290万元，占85%。主要用于县四大家的重要公务接待及大型会议的接待工作。 五、三公经费预算增减变化情况说明 本年财政预算三公经费170万元，系柯斯达接待车专项经费5万元及公务接待费165万元，与上年预算持平。 兴山县委政府接待办公室2015年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款收入 279.44 一、一般公共服务 339.44 （一）公共预算财政拨款 279.44 二、公共安全 经费拨款 纳入预算管理的非税收入安排的拨款  兴山县委政府接待办公室2015年支出明细预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 其他支出 备注 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 合计 339.44 49.44 25.12 3.13 21.19 290.00 2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 49.44 49.44 25.12 3.13 21.19 2010303 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务 5.00 5.00 2010305 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动 245.00 245.00 其中：会议经费20万元 2013105 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务 20.00 20.00 会议费 2010104 一般公共服务支出-人大事务-人大会议 12.00 12.00 人大会议 2010204 一般公共服务支出-政协事务-政协会议 8.00 8.00 政协会议  兴山县委政府接待办公室2015年财政拨款安排“三公”经费预算表 单位：万元 项 目 预算数 合计 170 1.因公出国（境）费 　 2.公务接待费 165 3.公务用车费 5 其中：公务用车运行维护费 5 公务用车购置费 　 注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 3.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。