信用社印章使用管理情况进行自查报告.doc

联社印章使用管理情况排查治理专项行动工作领导小组： 为保证印章使用、管理的正确性、安全性，我部根据联社有关文件的要求，对本部门印章使用管理情况进行自查，现将自查结果报告如下： 一、自查的主要内容： 我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括：印章保管、印章使用、印章交接 /移交、印章收缴等。 二、自查的情况 经核查，我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、领用、保管、使用情况如下： （一）印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的情况，所有现存的印章由联社 办公室根据联社统筹安排，负责统一制作的。 （二）印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的，并在联社办公室 存有印章领用登记记录，不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。 （三）印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则，指定专人保 管印章，存放在具有防盗功能的保险柜（箱）内进行保管，能认真做好印章的日常清洁与保 养工作，没有发生过丢失印章的情况。 （四）印章使用方面。我部使用印章时，坚持执行审批手续，由本部门有权审批人审批 同意后，才签发印章，没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况，并就实 际用印情况填写《使用印章登记簿》。 （五)印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章，能执行印章日常交接审批手续，并 就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。 特此报告 ×××××部 二00 八年七月十五日 *****办公室： 根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》（* 农信联发［2009］347 号）要求，为有效防范因印章管理不 善引发案件风险，*****信用社对全辖印章管理使用情况进 行了一次全面自查，现将自查情况报告如下： 一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展 成立了以**同志任组长、***、***、***、***同志任副 组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自 查领导小组，负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况 进行检查。对照银监会风险提示、会计出纳基本制度和《** 市农村信用社会计专用印章管理办法》（成信联会[2007]326 号），及时制定下发了***信用社《关于对印章管理使用情 况检查的通知》，对检查工作的时间、检查对象、范围及检 查的具体内容进行了安排部署，确保了自查工作的顺利开 展。 二、印章管理制度健全，为防范风险提供了有力保障 ***信用社印章管理健全，先后制定了《***行政公章管 理办法》（***?2007?**号）、《****业务印章管理办法》 （**[2008]*号）及****《机关日常事务管理规定》（***[2 009]**号），对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求， 对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行 了全面、系统的规范。 三、印章管理使用规范，杜绝了风险隐患的发生 一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由 用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记， 由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章 的情况，且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文 本等，加盖印章时使用合规。印章的刻制严格按照规定执行， 启用和废止印章时正式行文进行了公告，并进行了登记。 二是保管严密，认真落实专人保管，入保险柜存放制度。 单位行政公章、党委印章由办公室***同志负责保管和使用， 工会印章由工会办**同志负责保管和使用。印章不随意乱 放、不随意外借使用，未发生未经批准将单位行政公章携带 出单位使用的情况。 三是认真落实“谁掌管、谁负责”的规定，严格执行随 用随盖，领导不预签，人在章在，人离章收的操作要求。印 章专管员调离、外出，均按规定办理了交接手续。印章的领 用、收回、更换均严格履行了交接登记手续，并由移交人、 接收人、监交人在印章保管登记簿上签字 四、会计专用印章管理使用合规，夯实了业务发展基础 （一）自查的会计专用印章包括：业务公章、储蓄业务 公章、现金收讫章、现金付讫章、转讫章、结算专用章、汇 票专用章、本票专用章、受理凭证专用章、财务专用章、交 换专用章、假币专用章、假币收缴专用章、个人名章等。各 分支机构会计专用印章齐全，管理规范，并且建立有《会计 专用印章启用保管登记薄》，对会计印章的领用、启用、更 换、停用，保管印章人员岗位调换、离岗或离职等，均按规 定进行了如实登记。 （二）在使用各种会计专用印章过程中严格坚持“专人 使用、专人保管、专人负责”的原则，做到了印、押（机）、 证分管分用。 （三）会计印章严格按规定范围使用，无私自授受及会 计业务人员的个人名章交由他人使用的情况。对于超过会计 印章经管人员权限的用印以及特殊业务使用的印章，均经分 社负责人审批同意后加盖印章，并对有关内容进行了登记备 案。 （四）在营业过程中会计人