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兰州通用机器制造有限公司企业标准 Q/LT.CW.08.01—2009 质量管理体系程序文件 第三版 受控 非受控 编号 ● 监视和测量控制程序 2009－07－30发布 2009－07－30实施 兰州通用机器制造有限公司 Q/LT.CW.08.01—2009 监视和测量控制程序 第 1 页 / 共 11 页 1.目的 为保证产品符合确定的要求，提供客观证据，对产品的质量特性进行监视和测量以及对监视和测量装置的有效控制。 2.适用范围 适用于质量管理体系要求的产品，材料、半成品、成品、外购件及外包（外协）件的监视测量的控制，及其监视测量设备的控制。 3.职责 3.1生产分厂 a.负责对过程监视和测量设备的日常维护保养及周期检定的送检； b.负责编制产品检验规范。负责产品进货检验、过程检验的实施； c.负责对生产过程是否符合工艺规定进行监视和测量，以及质量控制记录的表样制订和实施； d.负责产品的外购件、外包（外协）件、自制件及最终产品的监视和测量； e.压力容器分厂无损探伤室负责产品的材料及零部件、受压及承压焊缝的无损检测。 3.2质量检查部 a.负责监视和测量设备的校准、维护保养及周期检定的送检工作； b.负责产品理化性能的监视和测量； c.焊接试验室负责产品焊接工艺评定的监视和测量； e.负责最终产品的监视和测量的确认； Q/LT.CW.08.01—2009 监视和测量控制程序 第 2 页 / 共 11 页 f.负责产品质量的监督检验和按规定核发产品合格证； g.负责检验印章的管理； h.负责产品质量的考核及产品检验记录的确认； ※ i.负责编制产品检验规范。 3.3过程监视和测量的各种方法及执行部门见表： 序号 方法 执行部门 1 过程程序执行情况检查 各归口单位/体系各有关单位 2 专项质量计划 总师办/分厂技术部门 3 工艺/工艺纪律检查 分厂技术部门 4 内部质量审核 总师办 5 数据分析 体系各有关单位 控制图的应用 相关分厂 4.工作程序 4.1从事监视和测量的计量检定人员、理化检验人员、无损检测人员，应经省技术质量监督部门考核、并取得技术资格证，方能从事与其项目一致的测量工作。 4.2从事产品其它项目检验人员，应经公司人力资源部培训和资格鉴定，取得上岗证，并在质量检查部备案，领取检验印章，方可进行产品的监视和测量。 4.3监视和测量设备的控制 4.3.1质量检查部计量室，应建立和保持公司的监视测量设备台账和监视 Q/LT.CW.08.01—2009 监视和测量控制程序 第 3 页 / 共 11 页 测量的检定记录。 4.3.2各生产分厂应专人负责本单位的计量器具的发放和送检工作，并保持记录。 4.4计量器具检定 4.4.1入库检定 a.凡外购计量器具，采购部门应及时送计量室检定，凭检定证书或测 试报告办理入库手续，并保持相关记录。 b.各生产分厂的自制检具，依据技术文件进行检定，凭检定证书或测试报告办理入库手续，并保持相关记录。 4.4.2周期检定 a.计量器具周检计划及计量保证装置周检计划由计量室根据国家计量检定规程要求编写，计量室主任审核，质量检查部负责人批准； b.计量器具、计量标准装置、检验、试验设备的周检检定按已批准的周检计划执行。 4.4.3修理后检定 经修理的检验、试验、测量设备/器具，须重新检定其准确度和精确度。 4.4.4使用前检定 新购进的监视和测量及封存、库存设备使用前，应重新进行检定，并纳入周检计划。 4.4.5生产和检验共用的工艺装备或调试设备用作检验手段时，使用前应进行校准或验证，并按规定的周期复检。并保持相关记录。 Q/LT.CW.08.01—2009 监视和测量控制程序 第 4 页 / 共 11 页 4.4.6在周检有效期内的检验、测量、试验设备，在使用时发生偏离校准 状态时，责任单位应对测量结果的有效性进行评价和记录，并对不符合要求的设备和已放行的产品采取适当的措施，确保其满足要求，并将失准的 检验、测量、试验设备重新