04 天然气与管道业务安全生产大检查工作标准.docVIP

天然气与管道业务安全生产大检查工作标准 本次检查紧紧围绕“防油气火灾爆炸、防触电、防雷击、防高空坠落、防淹溺、防中毒中暑、防倒塌、防重大人身伤亡交通事故、防雪崩、防泄漏污染、防坍塌、防冻凝”等“十二防”安全环保措施的落实，结合“三基”工作和事故隐患排查和治理、专业公司和各企业实际情况和季节特点，确保油气储运设施安全平稳运行，特制订天然气与管道业务安全生产大检查工作标准。 一、检查依据 （一）集团公司领导干部会议精神和安全工作会议精神。 （二）《关于开展安全生产大检查活动的通知》（中油安〔2011〕398号）； （三）《关于对三基工作进行督促检查的通知》（中油办〔2011〕352号）； （四）《关于开展天然气与管道业务安全生产大检查工作的通知》； （五）《》〔〕〔〕HSE管理体系建设培训 （2）企业及所属单位识别出的危害因素、事故隐患应有控制措施，事故隐患消除前制定和实施监控措施； （3）企业应编制事故隐患治理项目计划，在年度预算中列支事故隐患治理费用，并制定事故隐患整改和监控方案； （4）按规定组织安全现状评价或专项评价，按要求对评价发现隐患进行有效整改； （5）新、改扩建、修理、清理占压等安全隐患治理项目按规定组织安全预评价和安全验收评价，并按规定办理“三同时”手续，不应削减安全设施装备费用。 2、检查方式： 查记录、档案、相关文件和资料。 （五）反违章六大禁令贯彻执行情况和员工培训教育计划的制定与实施情况。 1、检查内容： （1）是否开展“反三违”工作，企业有无具体规定； （2）开展“反违章六条禁令”宣传、培训、考试和签字确认； （3）修订完善规章制度和操作规程将禁令具体化，组织承包单位人员学习、培训和考试情况； （4）对查出的“三违”行为，是否进行处罚、通报，特别是造成事故事件的责任人进行查处，是否建立“反三违”台账； （5）是否按规定上报反违章情况。 （6）依据岗位设置、岗位素质要求制定培训计划的情况，以及培训计划落实、效果考察的情况。 2、检查方式： 查相关文件和资料，询问各级管理人员和现场操作人员是否清楚并理解，验证宣贯落实效果，抽查1-2人。 （六）生产过程安全管理工作的开展情况 1、检查内容： （1）企业生产作业受控管理、作业许可制度、过程执行情况。 （2）企业工艺安全管理HAZOP分析工作的开展情况 （3）岗位危害因素辨识是否充分，对于非常规作业中的危害因素，是否辨识清楚、充分； （4）按规定对重大危险源进行评价并建立重大危险源台帐和档案，查记录或资料。 2、检查方式： 查相关文件和资料，询问各级管理人员和现场操作人员是否清楚并理解。 （七）承包商“五关”措施落实及违法分包、转包情况和在建工程项目合规性和安全环保“三同时”落实情况 1、检查内容： （1）承包商“五关”措施落实及违法分包、转包情况 （a）查承包商“五关”措施落实情况，查记录或资料； （b）查工程建设项目是否存在违法分包、转包情况，查记录或资料； （c）严格执行作业许可制度，对动火、进入受限空间等特殊危险作业必须实施严格的升级审批和管理，关键要害部位和重大危险源必须升级管理，查记录或资料； （d）施工作业区域实施全过程监督管理，重点区域和易燃易爆场所采取防护措施，查记录或资料； （e）施工作业做到不随意调整施工方案，不准无资质人员顶岗操作，不准设备设施带病运转，不准盲目抢工期和疲劳作业，查记录或资料。 （2）在建工程项目合规性和安全环保“三同时”落实情况 （a）企业是否按规定对在建项目安全环保风险合规性分析，听汇报或现场查资料； （b）建设项目安全环保“三同时”制度建立及落实情况，企业是否有相关规定； （c）是否建立建设项目安全环保三同时跟踪制度，是否建立预警机制，查文件； （v）是否存在建设项目安全环保三同时重大合规风险，是否及时处理和消除风险。 2、检查方式： 查记录或资料。 （八）应急管理及油库等储运设施水污染防控体系建设与管理情况 1、检查内容： （1）重点油库、油气储运装置专项应急预案的编制情况，查文件和方案； （2）应急预案发布后按规定向上级和地方政府备案，查记录、应急预案，提问或听介绍； （3）油库等储运设施水污染防控体系建设与管理情况，查资料和记录，或现场抽查。 2、检查方式： 查记录或资料，询问各级管理人员。 （九）冬季高峰期天然气安全平稳供应方案制定和执行情况 1、检查内容： （1）冬季高峰期天然气安全平稳供应方案，关键管道、瓶颈项目建设进度安排； （2）以提高服务质量和群众满意度为目标，“为民服务创先争优”活动推进落实情况； （3）城市燃气服务是否存在质量纠纷情况。 2、检查方式： 查记录或资料，询问各级管理人员。 （十）油气储运设施要害部位、重要设施防恐安全措施落实情况 1、检查内容： （1）风险