9001全套表格十三.docVIP

内部审核实施计划表 审核目的：检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。 审核性质：试运行期间例行内审(第一次内审)。 审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要求。 审核依据：ISO9001:2000质量管理体系标准、质量手册、相关程序文件。 审核组长： 审核员： 审核日期： 审 核 安 排 日期 时间 受审核部门 审 核 文 件 审核员 制表(管理者代表)/日期： 审批（总经理）/日期： 内部审核检查表 F037A/0 受审核部门： 审核日期： 审核时间： 标准条款 程序编号 检 查 内 容 检 查 结 果 判定 备注：判定栏用Y表示符合（合格），N表示不符合（不合格），H表示待改善。 审核员： 审核组长： 管理者代表： 内部审核报告 F038A/0 内审编号 2001--01 审核目的 检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。 审核范围 质量手册覆盖的所有部门和要求。 审核依据 ISO9001:2000质量管理体系、质量手册、相关程序文件。 审核日期 审核部门 审核小组 审核组长: 审核员: 内审综述： 附件：不符合项报告 审核组长/日期： 管理者代表 不符合项报告 被审核部门： 审核日期： 不符合项描述： 审核依据（请写明名称及条款号）： 审核员： 被审核部门负责人： 审核组长： 不符合项种类： 严重 一般 原因分析： 纠正措施： 被审核部门负责人： 日期： 纠正措施跟踪情况： 纠正措施有效 纠正措施可以接受，在下次内审时验证 纠正措施不可以接受，签发新的不符合项报告 审核员/日期： 审核组长： 管理者代表： QR-25 A4（210X297） 企业大学网 本站独家整理最新30万大型管理、培训资源库共80G，限量提供移动硬盘版。 百万资源免费下载，30位清华北大硕士，每天更新1000条 企业大学网 联系电话：010 传真：010 电子邮件：study365@