供应商管理规则.docVIP

6.程序内容 6.1 供应商的选定 6.1.1 新供应商选定规则 6.1.1.1新增供应商应满足以下基本条件 a. 提供产品或服务的供应商原则上应是原始制造商或服务提供商，若产品或服务必须经由代理公司，则代理公司必须是该产品的一级代理商以上资格，并提供有效的代理证明。 b. 对于制造型供应商，应具备完善有效的并得到第三方权威公众机构认可的质量管理体系。 c. 供应商的主体必须是公司而非个体，必须具备合法的营业证明及税务登记证明，且公司的注册资本不小于100万人民币。 d. 供应商必须通过ISO9001:2000质量管理体系。 6.1.2凡在本规则实施前已有材料交易实绩的供应商，有来料检查课就其品质及交期予以检讨，呈总经办SQM核准后，纳入合格供应商。若部分供应商未满足6.1.1.1之条件，应开除整改报告通知，相关供应商提出整改计划，如供应商未在规定时间内整改完成，将取消其合格供应商资格。 6.1.3 采购根据需要，填写新供应商申请表，新供应商开发时机： a．新零件、新材料。 b．品质考量，降低成本。 c．客户要求。 c．有研发或策略运筹采购单位人员依其需求提出新增供应商调查申请。 f．配合新机种开案时新厂商(牌)的导入。 6.1.4 采购开发人员依据新供应商申请表主动开发、收集相关新的供应商资料，从中选出符合条件(6.1.1)的供应商，并制作成供应商资料调查报告，采购部经理根据“供应商评鉴调查表”的内容评估其价位，生产及接单能力，评定是否可列为开发对象。如属进口采购或转厂采购则需提供供应商报关资料表给报关组审核确认。 原材料供应商的开发，需按下顺序选择： a）首选制造商； b）次选一级代理商； c）最后选择经销商 6.1.5 经初评合格后，由采购部组织供应商评估小组依供应商稽核表客观地对供应商进行实地审查评估，对非生产供应商或代理商依供应商资料调查报告对其进行实地审查。对于实地审查存在困难的供应商，应发出供应商稽核表有供应商自评并传回。 6.1.6 评审合格供应商列入《合格供应商名录》，采购通知供应商送样，有研发中心材料工程依《技术部品认定基准》对新物料进行评估承认。 6.1.7 评审不合格的供应商经评估小组讨论后可列入辅导对象者，厂商必须提出改善对策，原则上在三个月内完成改善并进行再次评审，若再次不合格，原则上应在一年后才能申请作为新供应商导入。 6.1.8 询议价：采购征询供应商《产品报价分析表》之要求进行报价，同时收集两家以上同类产品的报价分析表进行比价议价。 6.1.9 供应商承诺遵守并签订有关采购、质量、环保、诚信、技术保密等的协议书，各协议书一式两份，由采购部负责跟进和保存。 采购部与评估合格的供应商签订《采购协议书》、《质量协议书》、《社会责任及职业健康安全承诺书》、《环境管理物质不使用证明书》、《供应商支持环保承诺书》、或《相关方环保协议》，对于要求无卤素的物料供应商，还需提供《卤素及其化合物不使用保证书》，《供应商诚信廉洁书》，对于用到Sony的GP供应商的物料须向我公司提供《Sony环境管控物质不使用保证书》，如果使用含有油墨、涂料、树酯、被覆线材的四大类原材料，供应商同时还需提供有效的GP证书，当客户要求管控As及其化合物时，物料还需提供《As及其化合物的不使用保证书》和第三方的检测报告。 6.1.10 合格供应商的评定与登录： 6.1.10.1 合格供应商的评定：根据评估小组对供应商的实地审查结果和评估得分，以确定供应商资格。具体评分方法如下： 评价总分=各项评分总和，满分为100分 对加“☆”的审核项目为否决项，若“☆”项供应商无法满足或无法执行，不能列入合格供应商资格。 总分在90分(含)以上为A级，(列入优秀合格供应商) 总分在70分(含)到90分(不含)之间为B级，(列入合格供应商资格) 总分在70分一下的为C级，(限期改善，不能列入合格供应商资格) 评委C级之供应商，可由供应商限期整改，“整改报告”由总经办稽核专员或SQE进行再确认其改善结果，评定达70分(含)以上，可列入合格供应商资格。评定为60分以下供应商不予考虑。 6.1.10.2 根据供应商评价结果及采购开发提供的齐套资料将合格供应商登录于“合格供应商登录一览表”。“合格供应商登录一览表”每六个月依据年 半年度供应商评价表更新一次，供应商ROHS风险等级根据材料类别及ROHS查核情况，评定为一般风险和高风险两种，具体见《供应商环境管理物质管理基准》，合格供应商登录一览表交文控中心备案，受控后分发相关部门使用。 6.2 供应商的定期评价与稽核 6.2.1 来料检查课每月对重要材料供应商的品质进行统计，作成“IQC月报”，并通报总经办及采购部，采购部每月对重要材料供应商交货的交期及配合度进行统计，有总经办SQM和合度评价表,每半年采购