[建筑]台北县政府工程施工查核小组97年9月至10月查核发现常见缺失及因应对策汇总表.doc

臺北縣政府工程施工查核小組月查核發現常見缺失及因應對策彙總表 缺失內容 因應對策/法令依據/施工規範 品質管理制度 1.主辦機關 例如： 1.1機關應依「」4點：本小組查驗範圍為主辦機關自辦或委辦工程標案。 查驗件數如下： （一）契約金額二千萬元以上之工程標案，每案查驗一次以上。 （二）契約金額二千萬元以下之工程標案，抽驗工程案件量不低於當年度執行工程標案百分之二十為原則，但必要時得視業務需要予以調整。 第5點：查驗以不定期機動方式辦理，並得事先通知或不通知逕往查驗。 辦理查驗時，監造單位及廠商應充分配合。準備工程簡報資料，陳列品質相關文件紀錄、材料檢試驗記錄，備妥取樣設備機具，廠商並應就指定之工程項目進行檢驗、拆驗或鑑定。前項檢驗、拆驗或鑑定費用及相關費用負擔依契約之規定。契約並未規定，而檢驗、拆驗或鑑定結果與契約規定相符者，該費用由主辦機關負擔；與規定不符者，該費用由廠商負擔。 第6點：本小組查驗主要項目如下： （一）監造單位之監造組織、監造計畫、施工計畫及品質計畫之審查紀錄、材料設備抽驗及施工品質查核紀錄、品質不符之處置及施工進度監督之執行情形。 （二）廠商之品管組織、品質計畫、材料及施工檢驗、施工自主檢查、不合格品之管制、矯正與預防措施、施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及環境保護措施之執行情形等。 （三）品管制度執行之落實度、施工期限及重大事件之掌握度、施工障礙之排除與對策之合宜性。 2.監造單位 2.未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或( )未符合需求（4.02.01）例如：2.1「」第：/設備品質抽驗紀錄表單亦應依檢驗內容之不同，分別配合訂定。 3.材料設備之試驗單位，除契約另有規定外，應符合「公共工程施工品質管理作業要點」第十二點之相關規定。 4.統包工程，統包商應依據契約及基本設計內容辦理細部設計，經機關核定後，監造單位應即據以訂定分項工程品質管理標準。 5.工程遇有變更設計時，若涉及材料或工法之變更，應即時配合修訂品質管理標準。 2.2查核品質缺失扣點表內容「未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或( )未符合需求（4.02.01.06）例如： 2.2 依「」： 依「公共工程施工品質管理作業要點」第11點： 2.3查核品質缺失扣點表內容「無施工品質抽查紀錄，或( )未落實執行（4.02.0）例如：2.3工程會「監造計畫製作綱要」第7章 說明4：監造單位在抽查施工品質時，先確認廠商是否已依據品質計畫進行各階段的自主品管工作，並由廠商已完成自主檢查部份進行抽查。查核結果如發現仍有不符合狀況時，即應檢討廠商品管人員的適任性；如發現自主品管未涵蓋事項，仍有不合格事項時，則應檢討品質計畫的完整性。 說明5：訂定施工抽查標準時，應依施工流程及要領，檢討施工過程中影響品質之因素，訂定其應達到之品質水準，且應注意避免有下列情形，而導致文件不具實用性的狀況： （1）「管理項目」欠具體，以致管理標準無法精確訂定。 （2）「管理標準」未量化。 （3）「檢查時機」與「頻率」混淆。 （4）「不符合之處理」方式不切實際，或文字說明過於含糊。 （5）抽查標準表內未說明管理紀錄方式或符合管理標準之相關證明文件。 （6）管理紀錄文件，與管理項目不符。 2.4查核品質缺失扣點表內容「無缺失追蹤紀錄，或( )未落實執行（4.02.04）例如：「公共工程施工品質管理作業要點」第11點：「監造廠商品質保證規定」第點乙方及乙方派駐現場人員工作重點：發現缺失時，應即通知施工廠商限期矯正，並確認改善成果，要求其採取預防矯正措施及填具不合格品改善追蹤表。 2.5查核品質缺失扣點表內容「其他監造單位品管缺失（4.02.）例如： 2.5「公共工程施工品質管理作業要點」第11點：監造單位及其所派駐現場人員工作重點如下： （一）訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。 （二）施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。 （三）重要分包廠商及設備製造商資格之審查。 （四）訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。 （五）抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。 （六）發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。 （七）督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。 （八）履約進度及履約估驗計價之審核。 （九）履約界面之協調及整合。 （十）機電設備測試及試運轉之監督。 （十一）依規定填報監造報表（如附表6-1；屬建築物者，監造人另應依規定填報附表6-2）。（十二）其他工程事宜。 3.承攬廠商 （4.03.0）例如： 3.1品管人員應依據如下規定： 1.「公共工程施工品質管理作業要點」第6點第2款：執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄