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项目工程签证管理流程 6009字 投稿：严赡赢 编号：ZLY-QZLC 版号：A/0 现场工程签证管理流程 编制 审核 批准 孙义民 日期 日期 日期 2012 年 11 月 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1 / 12 现场工程签证管理流程 编号：ZLY-QZLC 版号：A/0 一、 二、 流程目的 适用范围 加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结 算效率。 工程施工过程中的工程签证管理。 3.1 现场签证：指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设 计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用 工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单 位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。 三、 术语/定义 四、 职责规划 1) 负责填写工程变更签证确认单的工程量内容，并监督承包商的执行情 况； 4.1 项目部门 地 区 公 司 4.2 成本部门 2) 负责审核签证工程造价金额。 4.3 项目分管领导 4.4 总经理 集 团 公 司 4.6 集团领导 1) 负责审核工程签证。 1) 负责审批金额在 30 万元以下的工程签证。 1) 负责审核金额大于 30 万元以上的工程签证； 4.5 工程成本中心 2) 负责各项目工程类签证的备案。 1) 负责审批金额大于 30 万元以上的工程签证。 2) 负责给签证单编号，并下发承包商和监理公司； 3) 项目经理负责审批现场签证。 1) 负责工程现场签证现场核量、核价； 2 / 12 现场工程签证管理流程 五、 流程图 工程技术部 填写签证 单 编号：ZLY-QZLC 版号：A/0 项目成本部 主管副总 总经理 表单 《 现场签证通 知单 》 确定责任承担 单位 项目经理审批 成本预算 经理总监审批 小于 3000 元？ 审批 审批小于 小于 10000 元？ 30 万元 向施工单位发 签证通知 施工单位 上报预算 审定是否 超预算 经理审批 小于 3000 元？ 审批 审 批 小 于 30 万元 小于 10000 元？ 组织施工单位、 监理单位 施工 审核施工单位 提交结算资料 审核结算 资料，办 理付款手 续 信息管理 统计归档 报送相关部 门 注：1.现场签证超过 30 万元的须报集团相关领导审批； 3 / 12 现场工程签证管理流程 六、现场签证的原则 编号：ZLY-QZLC 版号：A/0 6.1 事实求是原则：所有签证要本着事实求是的原则，经办人必须保证签证真实性； 6.2 公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确； 6.3 可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文 件应及时整理、归档，经办人有必要时应保存复印件。 6.4 多级审核原则：至少要经过二级及以上的审核； 6 .5 权力限制原则： 6.5.1 实行严格的权限规定，并在施工合同中明确规定：除工项目经理外，其它人的签字一律无效。 6.5.2 工程技术部负责对引起现场签证的原因进行确认，同时对设计图纸以外的工程量和设计图纸无 法准确计算的工程量会同成本控制部共同确定。 6.5.3 成本控制部负责按照合同规定的原则，对经工程技术部上报的签证预算书进行审核。 6.5.4 各部门发放的文件必须通过工程技术部转交监理单位和施工单位；施工单位上报的文件必须通 过工程技术部转交项目公司相关部门。 6.6 时间限制原则：实行严格的时间限制，并严禁事后补办。 现场签证完工后，项目部和监理公司必须在完工后 5 日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在隐蔽前 完成验收手续，工作量确认。 6.7 原件结算原则：必须要有齐备、有效的原件作为结算依据。 6.8 一单一算原则：一个现场签证单应编制一份结算单，对应一个工程合同，且需连续编号。每月 10 日前，成本部应就截止上月末已完工且手续完备的现场签证，核清造价并签字确认，交部门主管领导复 核。 6.8 标准表格原则：必须使用规定的标准格式。 七、现场签证的内容 7.1 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号） ； 7.2 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； 7.3 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程 量增减，材料代换或其他变更事项； 7.4 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程； 4 / 12 现场工程签证管理流程 7.5 合同规定需实测工程量的工作项目； 7.6 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干） 。 八、现场签证分类 现场签证分为两类：特急类和正常类。 8.1 特急类现场签证 编号：ZLY-QZLC