A-02-样本-原材料收货控制程序.docVIP

发放号 版本号 1.0 年 号 2002 程序文件 （深圳）有限公司 编制部门 财务部 文件名称 原材料收货控制程序 文件编号 QG05-10-005  原材料收货控制 程序 文件编号 QG05-10-005 版 本 1.0 页 版 号 A 页 码 共3页第1页 版本 发布日期 编制 复核 批准 文件更改履历表 版本. 修订日期 修订内容 批 准 持有者名单 □01 总经理 □02 总工程师 □03 行政 □04 财务 □05 采购 □06 工程技术部 □07 生产制造部 □08 品质管理部 □09 研究中心 □10 实验室 □11 技术合作部 □12 西南销售 □13 南方销售 □14 北方销售 □15 仓库 □16 PMC □17 企管部经理  原材料收货控制 程序 文件编号 QG02-01-005 版 本 1.0 页 版 号 A 页 码 共3页 第2页 一、目的 　对公司材料购进的数量和相关单据进行控制，确保进料数量满足生产需要。 　　二、适用范围 　适用于本公司对外采购的所有物料，发外加工的贴片、插件半成品。 　　三、职责与权限 3.1　待检库：负责接收或退还待检材料。 3.2　材料库、成品库：负责材料或外购成品的清点与入库工作。 3.3　品管部：负责物料的品质检验。 3.4　企管部财务组：负责材料库与各部门的沟通与协调工作。 　　四、程序细则 4.1　供应商送货。 4.1.1供应商送货应随同“送货单”，一并交待检库。待检库在2小时内进行数量验收，并通知品管部进行品质验收。 4.1.2供应商或采购人员提供进料单价。 4.1.2.1供应商开普通发票或收据的，单价按实际购买价提供，小数位数保留4位。 4.1.2.2供应开增值税发票的，单价应按不含税价提供，并保留6位小数。 4.2　生产退料。生产部填写“退料通知单”，连同所退材料一并交待检库，待检库在2小时内，进行数量验收，并通知品管部进行品质验收。 4.3　待检库在进行数量验收时，应同时核对“送货单”内容。单货一致时，允 　　许将物料收入待检库；单货不一致时，应立即通知供应商或采购人员更改 　　“送货单”内容，在“送货单”内容更正以前，不得将物料收入待检库。 4.4　进料品质验收。 4.4.1　品管部分别按《来料检验控制程序》、《来料特采作业控制程序》对供 　　　应商来料和生产退料进行检验。 4.4.2　品管部应于收到验收通知单后2小时内，特殊情况30分钟内对所检验的物料出具“来料检验报告”。  原材料收货控制 程序 文件编号 QG05-10-005 版 本 1.0 页 版 号 A 页 码 共3页 第3页 　　 　　4.5、仓库收料。 4.5.1仓库根据“来料检验报告”将合格品验收入库，存放于指定库区。 4.5.2仓库按实际收料数量填写“收料单”，并准确填写单价资料。 4.5.3仓库保管员对供应商或采购人员未按规定提供单价的，可拒绝接受材料入库。 来料不良退货处理。 4.6.1对“来料检验报告”确认的不合格品，待检库管理员应在1小时内通知供应商或采购人员进行退货处理。 4.6.2供应商或采购人员接到退货通知后，应于2个工作日内办理退货。逾期未办理退货的，仓库有权对该批物料作废料处理。 　　　　4.7　仓库入库。仓库管理人员应于填写“收料单”后4小时内，将收料单内容 　　　　　　录入电脑材料帐。 　　　　4.8　表单的保存与分发。仓库保管应于填写收料单后半日内，按收料单作业流程图将收料单分别送至相关部门。财务部门在接受收料单时，应拒绝接受未按规定填写材料单价的收料单。 　　五、相关文件及表单 　　　　5.1　《来料检验控制程序》。 　　　　5.2　《来料特采作业控制程序》。 　　　　5.3　送货单、收料单、退料通知单、来料检验报告。 　　六、相关附件 　　　　6.1　原材料收货控制程序 　　　　6.2　收料单作业流程图