P-001(QE)文件管制程序.docVIP

品质/环境管理体系 文件管制程序 发行单位：文管中心 制定单位：文管中心 发行日期： 核准 审核 制定 公司名称 文件编号 版 本 页次/总页数 东莞首富电子有限公司 P-001 V6.00 1/4 R-006 2001.04.01 一、适用范围： 本公司自订之一、二、三阶文件与表单制订、修订、废弃，与外部国际/国家标准/政府法规、客户图面、技术规格资料的接收，承认均适用。 二、定义： 2.1 一阶文件：手册--公司品质及HSF经营活动和环境管理的内容与指导纲要 2.2 二阶文件：程序--为进行某项活动或过程所规定的途径. 2.3三阶文件：各类指导书、管制办法、计划书、标准书--指导某个具体过程、事物形成的技 术性细节描述的可操作性文件. 2.4 四阶文件：表单--专用记录之表格. 三、作业流程：内部文件管制流程 NO 流程 权责部门 参考文件与说明 使用表单 1 文管中心 1.1内部非产品相关文件编号： 流水号(001-999) 文件类别： M： 手册及HSPM手册 P： 程序 AEO ：AEO制度 W： 作业指导书、作业标准、 计划书S：检验标准书 R： 表单、记录等。 （程序中IATF16949:2016内容用粗体表示） 1.2与产品有关之工程资料，图面等依 《工程资料管理办法》及《工程变更管理程序》执行。 1.3外部文件按以下分类，进行编号： A―其它类文件 B―技术标准类文件 E―设备手册使用说明类文件 T―原物料及教育训练教材类文件 1.4品质与环境共用之文件在《文件总览表》中用“※”号注明;在文件中用QE表示。 附件一： 文件总览表 （R-004） 2 文件中心 2.1文件初版以V1.00为起始，之后若有 修改时则以V2.00、V3.00‥‥‥表 示，并将所有页更换，依次类推。 2.2文件修改后，需在《文件修改记录表》 中标明修订记录。 附件二： 文件修改记录表 （R-001） 3 各相关部门 3.1同一类文件之撰写尽可能使用相同格式。 3.2二阶文件应依手册中的条文与程序权责表之展开程序制作。 公司名称 文件编号 版 本 页次/总页数 东莞首富电子有限公司 P-001 V6.00 2/4 R-007 2001.04.01 NO 流程 权责部门 参考文件与说明 使用表单 4 依文件权责表 4.1参阅：《文件权责表》同权责人对 文件进行签核。 4.2文件经核准后，由文管中心登录于 “文件总览表”内。表单核准后则登 录于“记录管制一览表”内。 4.3工程部收到顾客指定须符合IATF16949:2016要求的产品的顾客工程标准/规范及其更改通知，在3个工作日内分发所有相关部门/人员；同时，工程部须召集APQP小组在5个工作日内组织相关的评审和实施开展的准备工作。工程部须记录执行顾客工程标准/规范更改实施的第一批生产的日期于〈第一次量产通知单〉表中。 当顾客工程标准/规范及其更改影响PPAP时，多方论证小组需要更新相关的PPAP记录。 4.4 文件格式要求： 4.4.1手册格式：封面、制定及审批栏位、目录、正文及附件。 4.4.2 程序文件格式：封面、制定及审批栏位、适用范围、定义、作业流程。 4.4.3 三阶文件格式：标题、编号、版本、页码、内容、制定及审批栏位。 附件三： 文件权责表(R-308) 附件四： 记录管制一览表（R-186） 附件五：手册格式 附件六：程序文件格式 附件七：三附文件格式 5 文管中心 5.1内部一、二、三阶文件发行时需于文件原件封面和每页文件盖“文件发行”章及“严禁自行影印”章。 5.2各单位接到品质及HSPM系统有关外来文件时,将文件资料交予文件管制中心进行编码,并列入文件总览表内，并通知各单位； 5.3临时之管控文件,发行时应盖“临时管控”章，并加注有效日期，超过有效日期自动失效。 5.4所有管控文件收发需记录于《文件收发明细表》中。 附件八： 文件收发明细表(R-003) 公司名称 文件编号 版 本 页次/总页数 东莞首富电子有限公司 P-001 V6.00 3/4 R-007 2001.04.01 NO 流程 权责部门 参考文件与说明 使用表单 6 各文件持有部门 6.1任何人不得在盖“文件发行”章的文 件上涂改、写字、划线、复印，四阶 表单之复印则不受管制； 6.2若有遗失，缺页，污损需填写《文件申请单》到文管中心进行申请、补发； 6.3借阅文件，限于文件管理现场阅，若经常借阅，可记录于《文件借阅登记表》内。 附件九：