外协采购业务管理规定.docVIP

订单外协采购业务管理规定 1. 目的 明确公司外协产品控制流程，对外协产品进行系统完善的管理。 2. 适用范围 适用于所有外协产品，包括外购成品、半成品及外加工成品的控制。 3. 术语和分类 3.1 外购成品：指的是外协供应商所供产品为直接出给客户的产品，不需要再经过内部加工和流通， 为客户要求的最终产品。例如：纸箱、纸板、蜂窝面板、纸护角等。 3.2 外购半成品：指的是外协供应商所供产品需要经过生产再加工的产品。例如：蜂窝板、脚柱、纸板、彩面等。 3.3 外加工成品：指的是由我们提供物料（纸板、蜂窝面板、脚柱等）给外协供应商，供应商完成所有后道加工工序后可由仓库直接出货给客户的产品，为客户要求的最终产品。 例如：纸箱、纸卡板等。 4. 外协产品的申请和确定 业务部根据实际情况确定某些产品为内部产能无法满足或外协成本更低时，向总经理室提出外协申请，格式见附件一《外协申请表》，需要外协的产品清单以申请表的附件形式存在。《外协申请表》经总经理室批准后由采购部开始进行招标统筹工作。 5. 外协供应商的选取、资格审核及确定 5.1 外协供应商的选取 由采购部提出供选的外协供应商名单，拟选择的外协供应商须具备正规的经营执照、基本的生产设备、检测设备及良好的社会信誉，且能提供一定的技术支持和良好的售后服务。名单由采购部上报总经理室进行审定，格式见附件二《外协供应商参选名单申请表》，外协供应商的相关资质证明以申请表的附件形式存在。 5.2 外协供应商的资格审核 采购部负责组织品质研发部、生产部、业务部等相关部门人员，对参与评定的外协供应商的生产能力、工艺过程控制能力、产品质量保证能力、产品检测能力、运输能力、产品交付能力、服务、环境因素影响和安全等方面进行综合性评审，相关能力由相关部门分别评审并记录，格式见附件三《外协供应商资格审核表》。 5.3 外协供应商的确定 品管部对《外协供应商资格审核表》汇总评审结果，结果报批总经理室。如评审结论符合要求（≥60分），经总经理室批准后将其列入合格的外协供应商名单，合格的外协供应商可参与外协产品的竞标与报价。 6. 外协产品的招标 6.1 外协产品的招标要求 根据《xxxxxxxx控股有限公司招投标管理办法》相关规定，对符合招标条件的外协产品均需要进行统一招标，招标工作由公司的外协招标小组负责。外协招标小组包括总经理室各成员，生产部、品质研发部、业务部、采购部的相关负责人。参与竞标的外协供应商需满足三家或三家以上，招标频率为一年一次，如有新增加的外协产品须另行招标。招标文件见附件四《外协产品采购项目招标文件》。 6.2 外协产品的招标程序 需要外协的产品款数众多，规格、材质均有差异，所以招标方式采用产品单价的竞价方式。 6.2.1 邀请竞标 由外协招标小组发出《外协产品采购项目招标文件》，需要外协的产品清单以附件形式存在。参 与竞标的外协供应商将标书和报价清单以密封方式快递或直接递交财务部，报价清单见格式附件五《XXXX公司报价清单》。 6.2.2 竞标价格分析审核 采购部将各家外协供应商竞标的产品价格进行对比统计分析，格式见附件六《外协产品价格分析审核表》。针对外购成品，须结合系统报价和对外报价，主要以对外报价为参考，以外协供应商的竞价不得超过对外报价的95%为基本原则，符合要求的竞价均为可接受的单价，同时有几家外协供应商竞价均符合价格要求时，需结合所有产品的整体价格高低与相关配套进行综合评定；针对外购半成品，须结合产品原料成本和加工成品，价低者中标；针对外加工成品，须结合系统报价和对外报价，主要以对外报价为参考，以外协供应商的竞价不得超过对外报价的15%为基本原则，符合要求的竞价均为可接受的单价，同时有几家外协供应商竞价均符合价格要求时，需结合所有产品的整体价格高低与相关配套进行综合评定。 6.2.3 竞标结果 采购部将《外协产品价格分析审核表》的分析情况作出结论后由财务审核，再将审核结果向 外协招标小组汇报，由小组最终商议中标供应商。采购部将商议的竞标结论记录在案，其它外协招标小组成品签字确认，竞标结论见附件七《外协产品招标评议结果》。另采购部负责人、财务部负责人分别签字确认《XXXX公司报价清单》。最终由总经理签字批准《外协产品招标评议结果》和《XXXX公司报价清单》。中标结果由采购部发正式通知给各投标的外协供应商，格式见附件八《中标通知书》。 未达到招标要求的产品的外协供应商确定 7.1 外协供应商的确定方式 对于未达到《xxxx