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内审检查等表格
年度审核计划表
QR8.2.2—01 NO：
月份
部门 1月 2月 3月 4月 5月 6
月 7
月 8
月 9
月 10月 11月 12月 备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和
参加人员。
2、本表对应的月份填“A”表示外审，填“B”表示内审，填“C”表
示管理评审。 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
内审工作计划表
QR8.2.2—02 NO：
审核日期： 审核目的：
审核依据：
审核范围： 内审组成员：
组 长： 第一组： 第二组：
日 程 安 排 日期/时间 第 一 组 第 二 组 部 门 标准条款 部 门 标准条款 首 次 会 议 审 核 组 内 部 整 理 末 次 会 议 编制/日期： 批准/日期：
内审检查表
QR8.2.2—03 NO：
审核员： 共 页 第 页
受审部门 审核时间 标准条款 审核方法及内容 记 录 评 价
不合格报告
QR8.2.2—04 NO：
受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不合格事实描述：
不符合标准条款：GB/T19001-2000 条款号：
不合格类型：□一般 □严重
审核员/日期： 部门负责人/日期： 不合格原因及对产品质量影响分析：
部门负责人/日期： 建议的纠正措施计划：
预计完成日期： 部门负责人/日期： 纠正措施完成情况：
部门负责人/日期： 纠正措施的验证：
审核员/日期： 审 核 报 告
QR8.2.2—05 NO：
审核组长 审核组
成 员 审核目的 审 核
日 期 审核范围 上 次
审核时间 审核依据 上次审核
报告编号 审核综述：
审核结论：
审核组长：
日期： 批准：
日期： 编制/日期： 审核/日期：
不合格项分布表
QR8.2.2—06 NO：
部 门
标准要求 4．1 4．2 5．1 5．2 5．3 5．4 5．5 5．6 6．1 6．2 6．3 6．4 7．1 7．2 7．3 7．4 7．5 7．6 8．1 8．2 8．3 8．4 8．5 合 计 编制： 日期： 审核： 日期：
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