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[饮食]仓库管理制度
1.0 目的
为使仓库有效运作及管理有所依循,特制定本管理制度。
2.0 范围
适用于公司仓库的收发 、储存保管、搬运、盘点、单据及账务处理等。
3.0 职责
3.1 仓库:负责严格按本制度执行仓库管理工作。
3.2 财务:负责从数据及单据方面定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。
3.3 部:负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。
3.采购:负责按质按量及时购回需用之物品。
3. 其它相关部门:负责按本制度规定程序进行物品进出作业。
4.0 定义:无
5.0 作业规范
5.1 收发规定
? 5.1.1所进料必须有签核完整之《购单》仓管方可对照供应商送货单点数暂收,不准无单收料及超单收料。
? 5.1.2所有如属常用仓管可自行验货,如属特殊仓管须及时通知人员现场验货,未验货之不得办理入库。
? 5.1.3仓管收货入仓时必须核对清楚供应商《送货单》上物料品名、规格、数据等相关内容是否与购单相符,并严格计量、全点大数、抽点小数、贵重物品全部点数,发现少数时。
? 5.1.4验货合格、点数确认无误之物料,仓管必须根据供应商《送货单》一份存底、一份送财务并要求送货人员或搬运工将物料按储存位置条理摆放。
? 5.1.5遵循“先进先出”原则? 5.1.6产品出库根据《出货单》,仓管必须确认出货单上盖有公司公章或是确认出货单格式为公司规定的统一默认格式;其他配件或物品出库,领用人必须填具相关单据(如:《借料单》),仓管必须确认有相应权限人员签字;无有效手续,仓库不得发放物。严禁超量发料或无单发料。时,仓管需核对《》,确保品名、规格、数量、签核等准确无误方可《》一份存底。
? 5.1.7所有入库出库,仓管必须及时在账目上登录,并整理好原始凭证。
??? 5.2 保管、储存规定
????? 5.2.1储存应遵循三项基本原则。
??????? 5.2.1.1防火、防水、防压。
??????? 5.2.1.2定点、定位、定容、定量。
??????? 5.2.1.3先进先出。
????? 5.2.2为方便存取,对仓库进行分区、分类、分架、分层及定置管理。做出《仓库平面示意图》、《物料储存分布示意图》,发生调整时应及时进行相应修正。
??? ??5.2.3储存要分门别类按“先进先出”原则堆放物料???????5.2.4产品储存要尽量做到“上小下大”、“上轻下重”,不超安全高度。????? 5.2.5产品不得直接置于地上,必要时加垫板纸皮????? 5.2.6任何不得堆放在仓库通道上,以免影响的收发。
???? ?5.2.不良品必须分区储存、管理,并做好相应标示。
????? 5.2.储存场地须适当保持通风、通气、通光,以保证物料品质不发生变异。
????? 5.2.对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施。如危险品、贵重物品、易变质物品、有保存期限的物料,以保证物料的安全性与品质不受到影响。
?????? 5.2.1对库存时间超过呆滞料期限(3个月)无动用的物料及时报备处理。
????? 5.2.1稽核部门、财务人员应定期或不定期对仓库进行现场稽查,确认仓库物料保管、储存等情况,发现问题及时处理(包括处罚、培训、指导)并填写《仓库稽查报告》。
???? 5.3 搬运规定
?????? 5.3.人力搬运时应做到轻拿轻放,注意人身及的安全。
?????? 5.3.搬运过程中防止产品混淆堆放。
?????? 5.3.使用搬运工具时应注意的堆叠,以能顺利通过厂区划定的通道为限,高度不得超过安全高度为原则。
?????? 5.3.仓管人员应对搬运人员提出合理的搬运要求,搬运人员必须全力配合仓管员对进出搬运的要求,确保搬运作业安全、高效。
???? 5.4 单据、账薄处理规定
?????? 5.4.1仓库所有单据均用不易褪色之黑色或蓝色圆珠笔或签字笔按单据填写要求,遵循“完整、准确、清晰”的填写原则,对于不符要求的单据,仓库有权要求相关部门改善。
?????? 5.4.2当日产生的单据最迟于第二天上午9:00前传送到相关部门并分类归档、保管好。.
?????? 5.4.3仓库留存当月产生的单据应做好标识,并最迟于月底按类别统一用纸箱装好交或指定的人员保管。
?????? 5.4.4仓库主管随时对下属仓管员单据处理情况进行检查(包括单据填写、传递、接收、保存、输出等)要求操作不规范者限期改善,并给予必要指导。
?????5.4.5仓库电脑账要有合法有效的单据作支持,不可凭空想象或有实物异动时而不开单据。对于涂改、模糊等不规范之单据,相关人员有权拒绝受理。
? ?????5.4.仓库主管、稽核人员、财务人员应定期不定期对仓管员的账务登录情况进行抽查,发现异常及时处理,确保账实相符。
???? 5.5 退料不良品废品处理规定
?????? 5.5.1仓
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