用友NC集团战略绩效管理.pptx

用友集团战略绩效管理用友软件股份有限公司2011年5月用友集团战略绩效管理变革中的战略绩效管理集团战略绩效管理的关键构成集团战略绩效管理的全过程控制与分析集团战略绩效管理的实现用友集团战略绩效管理变革中的战略绩效管理集团战略绩效管理的关键构成集团战略绩效管理的全过程控制与分析集团战略绩效管理的实现复杂多变的商业环境下的企业战略与IT融合复杂多变的商业环境下，企业如何建立竞争优势？企业获得竞争优势、发展能力的途径有哪些？战略如何落地？绩效方法体系如何保障战略有效执行？商业模式变革资源整合竞争力IT规划与建设……企业发展能力战略、风险集团运营管理竞争战略……企业战略KPI指标绩效方法体系分析与控制……提升中国企业全球竞争力企业战略与IT融合企业发展能力三维全景战略与信息化建设研发RD企业战略实施执行企业战略管理运营管理运营效率商业模式变革IT企业的全方位融合IT企业的全方位融合资源整合优化环境适应能力市场与客户洞察市场营销持续性集团企业的战略绩效管理“想要超过行业竞争对手的企业应该掌握企业绩效管理，并且应该立即行动，将企业绩效管理作为企业的战略目标迅速建立起来”战略绩效管理怎样管好集团企业怎样发现集团企业的风险怎样抵御经营风险怎样使企业更好地发展……Corporate Performance Management – BI Collides with ERP策略企业绩效管理操作规划成长期成熟期衰退期创业期企业生命周期经营目标与管理优化战略绩效管理实现循环用友集团战略绩效管理变革中的战略绩效管理集团战略绩效管理的关键构成集团战略绩效管理的全过程控制与分析集团战略绩效管理的实现战略绩效指导下的运营管理战略决策经营数据指标体系监控评价分析决策历史数据经营数据运营管理集团全面预算集团资金管理集团资产管理集团供应链集团人力资源信息流物流物流经营流程供应商采购制造装配外包仓储物流销售/物流客户集团战略绩效的管理循环使命愿景/SWOT分析战略目标建立平衡计分卡(BSC)关键绩效指标(KPIs)………收入、利润、资源约束条件预测方法/模型……业务合并法定内外报告考核奖惩与反馈……主题分析例外分析差异分析……财务规划计划/预算工具资源分配……业务监控预警平台消息中心……设定目标结果报告建立模型战略绩效计划预算分析评估监控运行清晰洞察企业运营状况诊断差异，持续改进建立及时预警机制整合资源以提升绩效衡量战略指标的可行性将战略转化为执行语言全面预算与商业智能实现对绩效的计划、控制和分析战略活动经营活动战略形成战略计划经营计划经营预算公司战略（更新的）人力资源业务计划产品收入预算经营目标分配目标外部驱动要素战略规划和目标经营成本预算信息技术业务计划营销分配目标资本支出预算业务单位战略（更新的）业务利润生产销售计划资本支出损益和投资负债表预算Develop投资计划竞争对手制订研发产品汇总政府人力资源审核/推行顾客财务主题分析集团/企业绩效业务主题分析管理门户全面预算执行监控供应链主题分析绩效更新与改进运营模拟与预测KPI关键指标仪表盘生产主题分析部门绩效成本主题分析全面预算执行分析绩效考核预警管理报表人力资源主题分析人力绩效绩效考核与反馈经营分析与控制商业智能实现对绩效的深度分析以经营主体来分析；以业务为分析主线；以关键业务指标为分析对象；多角度去发掘企业运营情况；分析主体分析方法分析角度分析对象使用者因素分析趋势分析同比分析业务指标对比分析环比分析占比分析排名分析分析主体分析板块公司总部决策者每股收益负债总额营业额合同额二级单位利润总额资产总额权益总额每股净资产管理者组织结构三级单位分析维度：系统可以支持从多种角度进行数据的分析，例如：法人口径、管理口径（业务版块）、地区、国标与企标、BOM、工序与工艺……操作者时期战略绩效贯穿到企业各层级最终落实到人力绩效通过战略目标，KPI指标，将组织与个体的绩效联系在一起执行官全面的视角重点, 趋势, 指标和目标,主动告警集团/企业战略绩效管理分析者统一的视角即时的, 影响和动态讯息分析以及问题来源掌握组织/部门绩效最终用户具体的视角图形化，用户友好的界面以便于查询日常营运记录、统计报表、分析信息以及颜色管理HR/个人绩效集团战略绩效管理的核心重在指标与方法绩效管理的落实最基本核心是指标的建立绩效的考核与评价离不开一套科学、适合的方法体系 投资回报率 经济增加值(EVA) 利息保障率 总资产周转率 净资产周转率 存货周转率 应收帐款周转率 平均收帐期 市盈率 …… 客户满意 客户流失 客户保留 客户获得 客户盈利能力 单位客户平均回报 市场份额 渠道密度 合格品率 …… 平衡计分卡（BSC）经济增加值（EVA）功效系数法企业绩效综合评价沃尔比重评价Z模型评价财务五性分析评价杜邦分析……沃尔比重法经济附加值（EVA ）