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工程变更的程序上报设变更流转单设计单（施工单位）变更 总经理审批商务部签署意见 相关专业工程师签署意见专业工程师签署意见工程部收文工程部签署意见整理归档发商务部发送施工单位监理单位 工程款请款管理程序1、审核拨款申请表2、审核工程款支付证书3、核对合同与复印件1、审核各项申请依据2、核对已付、未付数额3、填写支付申请表 财务监理部门1、核对申请及现场条件2、出具工程款支付证书总经理签批施工单位非施工单位1、填报拨付申请审核表2、提供合同复印件工程结算管理程序施工单位工程部审核商务部审核总经理审核支付流程1.结算报审表；2.施工单位结算书；3.合同、预算、签证、变更项目单价报审单、图纸等一系列相关文件。1审核报审内容；2审核签证内容；3审核图纸内容；4确认项目验收合格。1审核报审资料；2审核造价；3与施工单位确认造价；4出具结算书；5出具结算审定单。1.验收合格；2.达到结算节点。项目完工 外部工作联系单/发文 审批流转单 表1工作联系单编号份 数1份联系主题：会 签：附件名称：收文单位：签发意见：签发人： 年 月 日抄送单位：承办部门 工程部经办人部门意见说明：1本表由发文经办人办理，有关工程师及部门会签。 2经主管领导签发后发文。工 程 联 系 单 表2工程名称： 编号:号致： 抄送： 事由: 内容： 单 位 专业负责 部门负责 日 期 设计变更/签证审批流转单 表3项目部名称工程名称专业名称来文单位收文时间内容摘要： 专业工程师意见：签字： 日期：相关专业工程师意见：签字： 日期：工程部意见：工程部经理： 日期：商务部意见：商务部经理： 日期：公司领导意见：签字： 日期：说明：收到设计单位设计变更、签证单以后有专业工程师填写相关意见，相关专业工程师填写有关意见。来文审批流转单 表4来文单位来文编号收文时间收文部门来文内容审批意见工程部 签字 日期商务部 签字 日期其他部门意见 签字 日期主管领导意见 签字 日期传 真 表5收件人：发件人：联系人：联系人：传真号：传真号：电话：电话：邮箱：邮箱：页数：日期：内容： □ 紧急 □ 请确认 □请批示 □请答复 □请传阅 现场签证单 表6申报单位： 申报日期： 编号：项目名称： 合同编号：签证内容：签证原因及依据：（附相关函件和照片）序号①签证项目名称②工程量③监理确认签证内容及工程量④建设单位审核工程量单价12345⑤本签证单涉及造价影响合计为（□增加；□减少）：￥ 签名： 施工单位监理单位建设单位经办人：经办人：经办人：项目经理：项目总监：工程部经理：盖章：盖章：盖章：日期：日期：日期：凡设计或工程变更、联系函、图纸会审等只要涉及到造价的增减都需填写此表并报相关单位审核。“签证原因”一栏：要注明发生该签证的主要原因、相关文件（变更单、联系函等），此表后需附上实际确认的相关变更单、工程量现场核定单、联系函、单项施工方案及审批表复印件等；隐蔽工程需附照片。①②项由施工单位填写后交与监理，由监理确认工程量后组织由施工单位、建设单位工程部、总经办共同参加确认、验收工程量、办理签字。 ③项由监理经现场确认工程量后填写，④⑤项由建设单位填写。 单价报审表（合同外部分） 表7申报单位： 申报日期： 编号：项目名 合同编号：报价内容：报价原因及依据：（附相关函件和照片）序号项目名称项目特征申报单位报价建设单位审核定单价12345施工单位监理单位建设单位经办人：审核人：审核人： 项目经理：项目总监：商务部经理：盖章：盖章：盖章：日期：日期：日期：1.凡清单内无单价的合同外增加项目需填写《单价报审表》，并同《签证工程造价报审表》一同作为结算依据。2.“报价原因及依据”一栏：要注明发生该报价的主要原因、相关文件（报价说明、单价分析、变更单、联系函等）。此表后需附上相关变更单、联系函复印件以及隐蔽工程需附照片。3．该表由监理单位确认报价内容及相关依据，建设单位由商务部确认单价。 工程量现场核定单项目名称： 申报日期 年 月 日 记录编号：施工单位填写施工期限： 年 月 日至 年 月 日工程位置、范围：工程量核定内容：