工程项目责任成本管理督察评价表CB-27.doc

附件1: 工程项目责任成本管理督察评价表 序号 督察内容 评价分值 完成情况及存在问题 本项得分 备注 一 制度建设和落实 5 　 　 　 1 是否成立责任成本管理领导小组；各部门责任成本管理职责是否明确 3 　 　 　 2 各项责任成本管理制度是否落实到位 1 　 　 　 3 是否严格执行公司有关政策和制度 1 二 责任成本过程控制 50 　 　 　 1 责任成本计划 5 （1） 是否针对责任成本预算编制项目总体责任成本计划和剩余工程成本计划，分解落实各施工阶段对应的责任成本，有无项目责任成本风险分析及应对措施。 2 （2） 是否对作业队下达责任成本预算并签订管理目标责任书 3 2 责任成本工程数量是否上报公司审批和备案 3 3 对施工方案是否进行经济比选和优化，是否上报公司工程部或总工程师审批,是否严格执行审批的方案方法 5 　 　 　 4 劳务承包 15 （1） 是否建立劳务承包管理制度，是否执行公司劳务承包准入制度 0.5 (2) 对公司劳务承包策划的执行情况 0.5 （3） 是否按公司示范合同文本，先签订合同后开工；签订单价合同，无点子合同；合同条款(含工序内容、计价规则、支付条款、安全、质量、环保及文明施工、双方责权等)及单价是否合理。 1 （4） 项目经理部对劳务合同是否进行评审和交底，有无评审和交底记录；业务部门是否了解合同工程项目及所含工作内容，是否清楚材料设备及电力供应方式和扣款方式 1 （5） 合同单价是否控制在公司批准的控制单价内 1 序号 督察内容 评价分值 完成情况及存在问题 本项得分 备注 （6） 劳务承包计价数量据实测量收方，并经项目总工程师审核，同时不得突破公司下达的责任成本预算工程数量 1 （7） 按时根据合同条款收方计价，及时清理；按合同工程项目计价，不拆分工程项目计价，计价数量和金额计算准确无误 1 （8） 计价依据有效，如工程数量表及现场原始资料经总工程师和生产副经理或经理审批，签字齐全 1 （9） 计价单和汇总表是否采用公司统一格式，签字是否齐全 0.5 （10） 各项目扣款（材料设备款、质保金、税金、水电费及其它队伍转扣款）是否及时，正确 0.5 （11） 是否有超计和超付情况 1 　 　 　 （12） 合同中是否规定交纳履约保证金，是否按合同规定缴纳现金至财务。 1 （13） 是否对承包队伍进行了有效监管，及时掌握协作队伍人员、设备到场和施工能力等情况；是否监督民工工资发放 1 　 　 　 （14） 按合同开工和完工记录，延期开工或完工原因及处理情况 0.5 （15） 是否存在劳务合同变更，变更合同是否报公司审批 1 （16） 承包单位有无违约，是否存在再转包，如有违约，其处罚情况以及整改措施的落实情况 1 （17） 劳务队伍清算及劳务合同终止是否符合规定 1 （18） 对公司[2007]12号文的执行情况 0.5 5 物资设备管理 12 （1） 物资设备组织方式是否按项目管理策划进行，组织是否及时 1 （2） 是否建立物资设备管理制度 1 　 　 　 （3） 主要材料是否实行招标采购 1 （4） 是否实行限额发料制度，是否做到发料前有限额，发料时有控制，完工后有核销；材料计划和核销是否经项目经理签认 2 序号 督察内容 评价分值 完成情况及存在问题 本项得分 备注 （5） 是否按月进行材料和设备费用支出的核算；劳务队领料手续是否完善和合法。 2 （6） 材料采购、设备租赁价格是否在公司控制价以内 2 （7） 是否定期完成材料动态报表，签字是否齐全 0.5 （8） 周转材料、设备配备是否合理 0.5 （9） 砼或热伴站管理是否符合规定，是否进行材料和费用核算 0.5 （10） 各类钢结构加工件计划、订价原则、加工或采购合同及验收是否符合规定 0.5 　 　 　 （11） 机械设备租赁或采购合同、付款是否符合规定；机械台班使用记录是否齐全，签认手续是否完整 1 　 　 　 6 施工合同及施工索赔（含变更设计）管理 10 　 　 　 （1） 施工合同评审、交底及学习（查记录） 0.5 　 　 　 （2） 项目部是否进行合同风险和盈利项目分析，并制订应对措施 1 （3） 业主计量支付是否及时；当前工期是否满足合同要求，对非施工单位原因造成的工期滞后等情况，项目部是否采取主动应对措施。 1 　 　 　 （4） 是否成立有索赔工作小组，项目经理和总工程师作为正副组长主抓索赔工作 1