质量信息和数据分析控制程序.docVIP

质量信息和数据分析控制程序 1.目的 通过收集、分析质量信息（含数据）证实体系的有效性和产品的符合性，寻求改进机会。 2.适用范围 3.定义 4.职责 4.1质检部是本程序的归口管理部门，负责与质量管理体系运行、改进有关的信息，产品检验，试验有关的信息和数据以及顾客反馈的信息和数据。 4.2销售部负责顾客有关的信息（含顾客满意度）收集、分析和传递。 4.3财务部负责与管理体系有关的财务数据的收集、分析和传递。 4.4供应部负责采购产品有关的信息和数据的收集、分析和传递。 4.5生产部负责生产过程设备设施的信息和数据以及生产过程质量信息和数据的收集、分析和传递。 4.6办公室负责人员培训考核信息和数据的收集、分析和传递。 4.7安全办负责与基础设施、公司环境有关的信息的收集、分析和传递。 4.8各部门和各有关人员均有责任对相关的信息进行收集和传递。 5.程序 5.1主要的质量信息（数据） 本公司与管理体系和产品有关的信息和数据如下： a.外购、外协产品的有关信息和数据； b.检验和试验有关的信息和数据； c.不合格品审理的有关信息和数据； d.产品质量问题的分析和处理的信息和数据； e.顾客反馈的信息和数据； f.服务有关的信息和数据； g.生产过程有关的信息和数据； h.内部、外部质量审核有关的信息和数据； i.质量监督、检查有关的信息和数据； j.其它与体系和产品有关的信息和数据。 5.2建立质量信息和数据的传递系统 5.2.1质检部是本公司质量信息和数据的归口管理部门，其它各有关部门涉及的质量信息和数据均应定期向质量部传递。质检部设置质量信息和数据库，输入、传递有关的质量信息。 5.2.2各部门均应设兼（专）职质量信息员，负责收集和传递质量信息和有关的数据，以《质量信息登记表》的形式向质检部传递。 5.3质量信息和数据的传递要求 5.3.1由销售部将与产品要求及顾客沟通方面的信息，及时向质检部传递。 5.3.2外购、外协产品的有关信息和数据由供应部汇总后传递给质检处备案。 5.3.3产品检验和试验的有关数据和信息由检验员定期报告。 5.3.4顾客反馈的服务方面的信息由销售部及时向质检部传递。 5.3.5生产过程有关的质量问题（不合格品、不合格数据）生产车间应及时向质检部传递。 5.4质量信息和数据的分析 5.4.1体系和过程的分析 质检部对质量监督的信息、内部、外部质量审核结果及过程有关信息，半年或一年对过程能力和质量体系有效性进行分析，作为管理评审的输入。 5.4.2产品质量分析 通过对产品检验和试验结果的分析，对产品质量作出评价。 5.4.3顾客满意的分析 销售部通过对服务信息、顾客满意调查、顾客反馈意见，对顾客满意进行分析。 5.4.4供方质量分析 通过对采购产品（外购物资、外协加工、外包过程）检验和试验结果的分析，对供方质量作出评价。 5.4.5质量成本分析 财务部通过对质量成本的统计、核算、进行质量成本分析。 5.4.6通过分析发现薄弱环节，寻求改进机会，若发现体系和产品不能达到预期的目的时，应分析其原因，采取纠正措施或预防措施，进行改进其有效性或符合性，按《纠正措施和预防措施控制程序》执行。 5.4.7质检部对质量信息的处理结果进行监督。 5.4.8质检部根据质量信息的性质和重要程度报总工程师，确定责任部门。 5.5分析方法 质量信息和数据分析常用的数据统计方法主要有： a.调查表法：适用于数字或非数字数据，系统地收集数据，以获取对事实的明确认识； b.因果图法：适用于非数字数据，分析和表达因果关系，通过识别症状、依次展开原因分析，以识别质量改进的机会； c.水平对比法：适用于数字或非数字数据，将某一过程与领先地位的同类过程进行对比，或本期与以往同期进行对比，为采取改进措施提供依据； d.流程图法：适用于非数字数据，描述现有的过程步骤、评审并设计新过程； e.百分率计算法：适用于数字数据； f.控制图法：适用于数字数据，评价过程的稳定性，决定某一过程何时需要调整及何时保持原有状态，确认某一过程的改进； g.直方图法：适用于数字数据，显示数据波动形态，直观地传达有关过程情况的信息，决定在何处集中力量进行改进； h.排列图法：适用于数字数据，按重要性顺序显示每一项目对整体的作用，排列改进的机会，如按某产品（零件）的废品数、体系的不合格项数由大到小排列，计算各项目发生的比率与累计百分率，以选择首批质量问题大实施改进； i.逐批检验计数抽样法：适用于数字数据，应用于批量产品的检验。 6.相关文件 6.1 Q / DZR G 2·01-2010《文件控制程序》 6.2 Q / DZR G 2·02-2010《记录控制程序》 6.3 Q / DZR G 2·07-2010《内部审核控制程序》 6.4 Q /