[经管营销]中粮集团全面风险管理项目实施方案初稿.pdf

中粮集团有限公司 全面风险管理咨询项目 t 实施方案 （讨论稿） f a r D 中粮集团有限公司全面风险管理咨询项目方案讨论稿 目录 一、项目工作方案与时间安排 4 1.1 总体路线图 4 1.2 项目开展原则 5 1.3 项目实施具体方案 6 1.4 工作时间计划表 9 二、项目实施方法及各阶段成果 11 2.1 项目实施方法及工具 11 2.1.1 风险识别 12 2.1.2 风险分析与评估 15 2.1.3 风险管理策略的制定 17 2.1.4 内部控制审计工作模板的建立 18 t 2.1.5 内控自我评估长效机制的建立 19 f 2.2 主要成果举例20 a 3、项目初步预算26 r 附件：德勤简介28 D 1.德勤全球28 2.德勤中国29 3.德勤企业风险管理服务30 项目工作方案与时间安排. t f a r D 中粮集团有限公司全面风险管理咨询项目方案讨论稿 第3 页 一、项目工作方案与时间安排 根据贵公司启动全面风险管理咨询项目的需求，我们认为贵公司需要逐步建立和完善适合自身 特色的、适应公司管理需要的全面风险管理和内部控制体系，实现从 “零散的风险管理”向“规范 化和系统化的风险管理”的飞跃，用系统的、整合的方法来管理公司风险，提高公司核心竞争力， 为实现公司战略目标保驾护航。 1.1 总体路线图 贵公司风险管理工作可考虑分为三个大的阶段，第一阶段即以内控审计部为主要推动者，以搭 建风险导向的内部控制审计体系为契机，初步建立覆盖集团各板块主要风险点的风险内控体系。第 二阶段通过明确风险管理组织体系以及流程体系，实现风险管理职责在业务部门的明确，并充分发 挥业务部门风险管理第一道防线的作用。第三阶段，逐步推进风险管理的系统化，提升风险管理的 效率与效果。 t f a r D 本次项目范围 开展风险管理的 ，