新世纪超市三季度经营分析2012年.docVIP

一、经济指标分析 1、购进: 项 目 新民店 新湖店 配送业务 合 计 2011年 (万元） 1164.89 500.51 161.58 1826.98 2012年（万元） 1148.48 478.47 193.55 1820.5 增长比率% -1.4 -4.4 19.8 -0.35 2、销售 ①、各分店销售对比： 项 目 新民店 新湖店 小计 配送业务 合计 2011年 (万元） 1968.88 838.36 2807.24 137.44 2944.68 2012年（万元） 2135.27 950.77 3086.04 171.2 3257.24 增长比率% 8.45 13.4 9.9 24.56 10.6 ②、任务完成情况对比： 项目 （万元） 2012年三季度销售 三季度 2012年前九个月销售 全 年 计划任务 完成比率% 计划任务 完成比率% 新民店 2135.27 1930 110.64 7713.34 9600 80.35 新湖店 950.77 900 105.64 3612.86 4600 78.54 小 计 3086.04 2830 109.05 11326.2 14200 79.76 配送业务 171.2 125 136.96 636.81 600 106.14 合 计 3257.24 2955 110.23 11963.01 14800 80.83 3、平均库存 项 目 新民店（万元） 新湖店（万元） 经代销销售小计 库存 小计 配送业务 （万元） 合计 经代销销售 平均 库存 经代销 销售 平均 库存 经代销销售 平均库存 经代销 销售 平均 库存 2011年 1152.44 490.64 499.99 399.63 1652.43 890.27 137.44 95.26 1789.87 985.53 2012年 1182.68 507.19 538.7 452.32 1721.38 959.51 171.2 89.19 1892.58 1048.7 增长率% 2.62 3.4 7.74 13.2 4.2 7.8 24.56 -6.4 5.74 6.4 4、周转 项 目 新民店 新湖店 小计 配送业务 合计 2011年 周转次数 2.35 1.25 1.86 1.44 1.82 2012年 周转次数 2.33 1.19 1.79 1.92 1.8 同比快慢（±次） -0.02 -0.06 -0.07 0.48 -0.02 2011年 周转天数 38 72 48 62.5 50 2012年 周转天数 39 76 50 47 50 同比快慢（±天） -1 -4 -2 15.5 0 （1）、各分店毛利额、毛利率对比 项目（万元） 毛利额 毛利率 2011年 2012年 同比% 2011年 2012年 同比(±) 新民店 364.99 378.7 3.76 18.54 17.74 -0.8 新湖店 151.54 157.09 3.66 18.08 16.5 -1.58 小 计 516.53 535.79 3.73 18.4 17.36 -1.04 配送业务 11.52 14.55 26.3 8.38 8.5 0.12 合 计 528.05 550.34 4.22 17.93 16.9 -1.03 （2）、毛利额任务指标完成情况 项目（万元） 2012年三季度毛利额 三季度 2012年前九个月毛利额 全 年 计划任务 完成比率% 计划任务 完成比率% 新民店 378.7 311 121.77 1378.44 1600 86.15 新湖店 157.09 131 119.92 597.84 680 87.92 小 计 535.79 442 121.22 1976.28 2280 86.68 配送业务 14.55 10.6 137.26 47.38 50 94.76 合 计 550.34 452.6 121.60 2023.66 2330 86.85 6、交易情况 项目 （万元） 交易笔数 单比交易金额 2011年 2012年 同比(±) 增长比率% 2011年 2012年 同比(±) 增长比率% 新民店 12155 3.57 57.84 60.57 2.73 4.72 新湖店 -1717 -0.84 40.82 46.68 5.86 14.36 合 计 10438 1.91 51.44 55.48 4.04 7.85 7、经营品种 项目（万元） 经营品种