忻州机关事业养老保险中心整体支出绩效目自评表.DOCVIP

附1： 忻州市市级预算部门（单位）整体支出绩效自评表 （2016年度） 单位名称：（盖章）忻州市机关事业养老保险中心 填报日期：2016年12月 单位负责人 梁建文 单位联系电话 3035382 预算金额（万元） 24886.56 预算执行金额（万元） 24830.92 结余金额（万元） 结转金额（万元） 55.64 部 门 整 体 支 出 情 况 填报内容： 一、单位职能概况（以“三定”方案为依据，对主要职能阐述要明确，一般职能从简）； 我中心成立于1995年12月，2008年11月经省人力资源和社会保障厅批准为参照公务员管理的事业单位。2010年7月经省编办批准核定为副处级全额事业单位，主要负责市直机关事业单位和驻忻事业单位养老保险基金的筹集、支付和社会化发放管理等具体业务，负责机关事业单位养老保险基金使用的监督检查和稽核，具体承办机关事业单位缴纳养老保险费的年度审核、参保职工退休时的待遇审核，完成人社局交办的其他工作。 二、单位人员情况（编制人员数、在编人员数、离退休人数、超编及临时人员情况）； 截止2016年底，我中心内设机构5个，设综合科、业务科、财务科、信息科、稽核科，五个科室均为副科级建制，共有编制16名，实有工作人员12名，核定到处级职数1名（主任），科级8人，科级以下3人，另使用公益性岗位大学生4人，无超编人员。现有离退休人员3人。 三、预算执行情况（年初预算和实际执行情况，包括基本支出和项目支出）； 1、预算收入情况 2016年我单位预算收入 248865604.84 元，全部为财政拨款，其中：部门预算 元， 2、预算支出情况 2016年我中心总支出 248309170.89 元，基本支出 1627214 元，项目支出 246681956.89 元 基本支出 1627214 元，主要用于职工工资性支出、补发个人净增资、退休人员遗属生活补助，日常办公支出（其中工资福利支出 701414 元、日常办公支出 28000 元. 遗属生活补助832064元） 项目支出 246681956.89 元， 四、部门整体支出绩效评价分析（投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效分析）； 投入指标情况： 1、工作目标设定：我中心制定了2016年工资规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合省社保局指定目标并分解到各县（市区）。 此项指标应得6分，实得6分。 2、预算配置：截止2016年底，我单位在职人员12人，编制数16人，本年度“三公经费”支出0.13 万元，上年度“三公经费”支出 5.22 万元，较上年减少 5.09 万元，三公经费变动率为 此项指标应得10分，实得10分。 过程指标情况： 1、预算执行： 本年度完成数 24822.45 万元，当年预算 24886.56 万元，预算完成率 100% 第一季度支出达到 5800 万元，第二季度支出达到 5961 万元、第三季度支出达到 5969 万元、12月底支出达到 7092.45 万元。第一季度完成23%、第二季度完成47%、第三季度完成71%、12月底的支付完成99% 第一季度和第二季度支付比例未达到进度要求的分别为 23%和47%，扣2分。 结转结余额55.64 万元 公用经费实际支出 2.8 万元，预算安排公用经费 2.8 万元，实际支出比预算，公用经费控制率 100 % “三公经费”实际支出0.13万元、实际比去年支出比预算安排节约 5.22 万元 政府采购实际支出 4.89 万元，政府采购预算 4.89 万元，完成率 100 % 此项指标应得 20 分，实得 18 分 2、预算管理：我中心为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务接待制度》、《公务车辆管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在忻州市人社局网站公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。 资产管理：我中心制定出合法规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产财务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额 79.18 万元，在用固定资产 52.18 万元，固定资产利用率为66% 此项应得10分，实得8.6 分 产出指标情况：（职责履行） 我中心共承担并完成