供销总公司办公室各岗位工作及考核标准.docVIP

供销总公司办公室各岗位工作内容及考核标准 岗位工作内容及要求 考 核 标 准 考核人员 1 办公室主任 1本部门贯彻执行厂的质量方针、目标、 负责办公室的日常工作。 1.2 负责搞好计划管理，现金管理，各项费用的使用管理，监督各项费用的使用。 1.3 负责搞好合同管理，按销售承包合同，考核各销售公司及销售人员的任务完成情况，考核各种费用的提取。 1.4 搞好日常的会计核算工作对业务人员的费用报销，严格按规定把关审核，收支平衡，费用按时传递有关部门。 1.5 负责搞好应收帐款台帐的记录、统计、报表等工作。 1.6 搞好增值税发票、普通发票的购置、使用管理。 1.7 负责协调出差资金，保证本公司人员的费用开支使用，协调业务人员与有关部门的走帐手续。 违犯公司的各项规章制度，按企业管理通用考核标准扣罚。 计划管理不善，编制不及时每拖一天扣2分。 合同管理每出现一次不合格扣1分，每月未及时 考核和核算各项费用每次扣0.5分。 费用凭证传递不及时每拖一天扣0.5分 登记不及时每次扣0.2分，统计出现失误每次扣0.5分。 因管理不善，使用不当造成公司损失，轻微的每次扣0.5分。 分管领导 岗位工作内容及要求 考 核 标 准 考核人员 2 计划合同管理员 2.1 认真执行公司的质量方针和公司的各项规章制度。 2.2 在日常工作中严格按2001版质量管理体系文件规定执行。及时编制各销售公司的月度销售计划、回收计划，每月13日传递到有关部门。 2.3 根据业务人员和用户提供的信息每月25日和次月5日作销售计划的增减调整，并及时传递到有关部门，做好来电、来函记录。 2.4 掌握生产进度和产、销、存情况，每月30日前根据业务人员提报的销售计划，考核落实各业务人员的计划发出情况。 2.5 负责合同的修订工作，做好记录及时传递，合同要妥善保管，年底及时整理入档。 2.6 合同每月进行汇总并建立合同台帐，对产品销售台帐和用户档案台帐及时登记，定期分析合同履行情况。 2.7 日常报表、临时性工作及时准确地完成 违犯公司的各项规章制度，按企业管理通用考核标准扣罚。 未及时编制计划，每拖1天扣2分。 电话记录不完整，不认真发现一次扣0.1分。 未及时落实计划发出情况，每拖1天扣1分。 合同保管不善、入档不及时丢失1份扣1分。 各种台帐登记不及时每次扣1分，登记数据不准确每次扣1分。 日常报表和临时性工作完成不及时扣1分。 部门负责人 岗位工作内容及要求 考 核 标 准 考核人员 3 现金出纳及开票员 3.1 认真执行公司的质量方针和公司的各项规章制度。 3.2 搞好现金管理，按各销售公司各项费用分类建立台帐，负责费用报销、工资发放等工作 3.3 对各项费用严格按财经制度，和本公司内部的有关规定审核报销、帐实相符收支平衡 3.4 对各项费用的记录要真实完整，及时准确，帐物日清月结，每月4日前将费用凭证传递有关部门。 3.5 按规定认真开具增值税发票和普通发票，妥善保管，每次使用完及时整理购置。 3.6 每月30日将各公司费用提取、报销、借款情况报有关领导。做好电话记录，并及时传递。 3.7 日常的会计核算、统计、报表和临时性工作，及时准确地完成。 违犯公司的各项规章制度，按企业管理通用考核标准扣罚。 费用分类不明确，工资发放不及时，发现一次扣0.5分。 对各项费用把关审核不严格，每漏审一次扣0.5分。 费用凭证未及时报出每拖提1天扣0.5 分。 因管理不善，丢失一份扣1分，不按规定操作，给公司造成损失轻微的每次扣0.5分，严重的每次扣5~10分。 未及时报出每拖一天扣0.1分。电话记录不完整，不认真发现一次扣0.1分。 日常核算、统计、报表不及时，数据报出不准确发现一次扣0.1分。 部门负责人 岗位工作内容及要求 考 核 标 准 考核人员 4 三包负责人 4.1 认真执行公司的质量方针和公司的各项规章制度。 4.2 工作中严格按2000版质量管理体系文件规定执行。搞好产品售后服务工作，保证满足用户的要求，做好来电、来函的记录并及时传递。 4.3 接到用户质量反馈信息，问明原因给予答复，及时协调派员上门服务，保证反馈处理率100%和现场服务满意率100%。 4.4 对用户质量反馈信息及时登记、传递、处理用户意见和要求，每月28日前对售后服务的信息进行汇总和分析，并传递到有关部门。 4.5 年底搜集整理《顾客满意度调查表》，并针对调查结果进行综合分析，编制“顾客满意度调查结果及分析报告”。 4.6 负责登记退回产品台帐，并按用户按产品分类登记和日常的统计、报表等工作。 4.7