2016年新版检验检测机构内部审核示例.docxVIP

2015年度内部审核计划THZJ /JL/19/01审核质量体系要素项目4.1受审组织单位基本条件审核时间4.2人员管理4.3设施和环境条件4.4仪器设备和标准物质4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检测和校准方法4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检测结果发布4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控 制2016年1 月10综合部综合部 检测部 检测部 管理层综合部综合部综合部综合部综合部综合部 综合部 检测部 检测部 检测部 检测部 检测部 检测部 检测部 综合部 综合部管理层日管理层综合部管理层管理层检测部检测部备注此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。编制人：上 报 时 间 ：2016年01 月05日批准人：批准时间：2016年 01 月 05日内部审核实施计划THZJ /JL/19/02编号：第1 页 共 2页编 制人上报时间2016 年 01 月 06日批 准人批准时间2016 年 01 月 06日审核目的1. 全面检查试验室技术活动的符合性。2. 验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。审核范围1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、综合部、检测部)场所 和过程(现场检测)审核依据检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.报告发布时间2016 年 01 月 20日发布范围内审员和相关部门负责人审核组成员组长：内审员：审核部门审核时间内审要素备注2016 年 01 月 10日7：30-8：30首次会议 主持人：内审员和相关 部门负责人综 合部2016 年 01 月 10日9：00-11：3013：00-17：004.1 组织基本条件 4.2 人员管理 4.5.4 文件控制 4.5.5 合同评审4.5.7服务和供应品采购 4.5.8 纠正措施 4.5.9 预防措施 4.5.14 记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制审核员：检 测部2016 年 01 月 11日8：00-11：3013：00-17：004.3 设施和环境条件 4.4 仪器设备和标准物质 4.5.8 纠正措施 4.5.9预防措施 4.5.17 检测和校准方法 4.5.19 抽样管理 4.5.20 样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检测结果发布审核员：管 理层2016 年 01 月 12日8：00-9：304.1 组织基本条件 4.2 人员管理 4.5.4 文件控制 4.5.5 合同评审4.5.6检测分包 4.5.7服务和供应品采购审核员：备注１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。２、内审员要独立于被审核工作。３、审核员当审核到本部门时，自行回避。内部审核实施计划THZJ /JL/19/02编号：第 2页 共 2页编 制人上报时间2016 年 01 月 06日批 准人批准时间2016 年 01 月 06日审核目的1. 全面检查试验室技术活动的符合性。2. 验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。审核范围1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、综合部、检测部)场所 和过程(现场检测)审核依据检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.报告发布时间2016 年 01 月 20日发布范围内审员和相关部门负责人审核组成员组 长：内审员：审核部门审核时间内审要素备注2016 年 01 月 12日10：00-12：00末次会议 主持人：内审员和相关部门 负责人参加备注１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。２、内审员要独立于被审核工作。３、审核员当审核到本部门时，自行回避。签 到表THZJ/J L/02/04时间：地点：序号姓名职务备注1234567891011121314151617内部审核检查表THZJ /JL/19/03受审核部门：综合部内审员：审核日期： 2016 年 01 月 10 日编号：条款审核项目审核方法审核记录审核评价4.1组织基本条件检验检测机构一般为独立法人；非独立法机构的法人性质、机构设置和成立文件、法人代码。非独立法人机构法人性质：独立法人符合人的检验检测机构需经法人授权，能独立的法人授权文件。机构检测工作是否能够独立承担。（1）承担第三方公正检验