2011年度人力资源部门经营与预算计划书范本.docVIP

XX股份有限公司 2011年度经营计划与预算 部门：人力资源部 审核： 批准： 目 录 第一部分 2011年公司总体目标 2 一、 公司五年战略发展目标综述 3 二、 公司2011年经营目标 3 第二部分 部门2011年年度工作计划书 3 一、 目标设定 3 二、 组织设置 4 1. 部门架构图 4 2. 部门各机构组织职责说明 4 3. 人员编制计划 4 三、 年度工作计划月度分解 5 四、 年度预算 6 第一部分 2011年公司总体目标 公司五年战略发展目标综述 成为本行业第一品牌； 大力开拓海外市场，在欧洲建立办事处； 产品系列以30%速度递增； 公司2011年经营目标 销售目标：外贸销售额X亿元人民币；国内销售额X亿元人民币； 其它关键目标指导要求： 交期达成率≥90% ； 质量指标： 业务接单的出货检验合格率≥97%：指客户收货后或客户代表现场对成品检验合格的订单数占外贸事业部与国内事业部总出货单数的比率。 品牌产品出货检验合格率≥99.5%：指品牌的客户收货后对品牌产品检验合格的产品数占订单总数的比率。 客户满意度：年度客户满意度≥95% 经营管理工作重点项目说明： 继续稳步推行生产改革； 推行ISO9001:2008质量管理体系； 推行企业文化建设； 继续加强6S的实施； 注：财年定义：为每一年的1月1日至年的12月31日为一个完整的财年，2011财年为