宁波某电子科技有限公司内部控制制度.docVIP

宁波大昌电子科技有限公司 内部控制制度 一、人事行政部 （一）人事行政部管理职责： 1、负责公司人力资源年度计划、人力成本预算及控制工作； 2、负责公司中层管理以下人员的招聘、考核工作； 3、负责组织公司培训工作的开展； 4、负责组织公司绩效考核管理工作； 5、负责组织工资核算工作； 6、负责公司各岗位人员工作计划收集、提交工作； 7、负责销售人员的计划任务、任务完成数据的收集、提交工作； 8、负责公司岗位分析、汇报工作； 9、负责协助总部开展企业文化工作； 10、负责公司劳动关系的维护工作（分总应配合）； 11、负责公司人事、行政工作的正常管理工作； 12、 负责其它总部要求人力资源管理相关工作 （二）办公用品和固定资产购置及保管制度 1、每月月底之前各部门及各店面店长向行政部提交办公用品申请表； 2、每月5日，公司办公用品和固定资产由行政部、财务部、分总审批后由行政部统一进行采购、保存及配置； 3、公司所有人员领取办公用品或固定资产时必须在领用表上签字确认； 4、各部门和各店面月中增加办公用品和固定资产，需向行政部申报，审批，由行政部提交申请，如未经行政部审批，私自进行购置使用的一切办公用品及固定资产，所发生的一切费用由部门负责人及店长自行承担，公司不予报销； 5、店面使用的办公用品和固定资产所发生的一切费用均从店面利润中扣除； 6、各