安装出差人员资料管理制度[1][1][1].doc

版本号: A 编号: LD?ZY-ZK 09-2011 编 制： 王 贵 审 核： 会 签： 批 准： 河南陆德筑机股份有限公司 二O一一年一月五日 河南陆德筑机股份有限公司 作业文件 文件编号：LD?ZY-ZK 09-2011 共 2页 安装人员资料管理办法 版 本 号：A 第 1页 一、目 的 规范设备安装过程中相关信息的记录、及时反馈及产品资料的完善,便于追溯产品质量问题,及时发现产品质量问题和安装质量问题。 二、范 围 安装前的相关资料及安装调试交接过程的相关记录资料。 三、职 责 1安装项目经理对出差前的资料齐全完整负责，对整个项目资料交接及时性、真实性、有效性负责。 2）安装项目经理负责后续资料办理确立责任人，有权对责任人费用增减。 3）安装项目经理根据合同要求与客户沟通制定基础制作计划、制定安装计划；做好安装、交接工作的相关记录；整理相关资料和记录交安装部。 4）安装队员必须听从项目经理指挥，配合项目经理完善相关资料的办理。 四、工作流程 1安装项目负责人或部门负责人在安装设备人员派出前，收集、整理与设备的相关资料包括∶《合同执行通知单》、《合同投产明细》、基础图、沥青管道图、除尘管道图、气路图、电路图及相关说明书合格证，特殊产品资质证等，保证无漏项随设备发往工地。 2 安装项目负责人与客户沟通后制定基础施工计划和安装计划；安装技术支持人员和安装人员制定自己的工作计划；基础人员的确定，并带如下资料（A.设备基础处理计划表；B.基础处理质量客户评定表；C.基础处理工作报告 ；D.工作日志；E.现场客户情况调查表；F.客户告知书）按照资料的要求填写，并由客户签字确认带回，安装部存档，等设备安调交接完毕，与其它安调资料一起汇总转质控部、8S服务交接。 3 安装工作中安装人员和技术支持人员记录、整理工作中的相关质量信息，并填写输出表格《出差计划及现场责任表》《收货回执表》，设备安装日志》《设备调试日志》,《安装调试现场责任表》《工作报告》，《基础交接验收单》《安装调试标准》《空是记录表》《中试记录表》《终试记录表》《电器记录表》。 4 交接工作中安装人员记录、整理工作中的相关质量信息，并填写输出表格 河南陆德筑机股份有限公司 作业文件 文件编号：LD?ZY-ZK 09-2011 共 2页 安装人员资料管理办法 版 本 号：A 第 2页 包括《设备交接验收单》《设备保修单》《客户培训效果落实表》《设备整机性能评定表》《客户满意度调查表》。 5 设备生产3000批次复检通知安装部填写《设备交接申请单》，到5000批次与客户交接，整理工作记录和相关输出表格,与客户交接，在设备交接后7天内将与设备相关安装资料带回或邮寄回安装部，若第一批人员无法完成整个的资料的记录交接，应有第一批项目负责人有效传递给第二批安装服务人员，保证资料完整性，以此类推，直到资料由客户签字确认后交接设备，最后由交接人无遗漏把资料带回公司，由安装部初审后填写《设备交接验收申请表》交质控部。 6资料交付项目见《设备安装资料明细表》附后。 五、奖惩 1、资料交接按照资料明细表有客户签字栏的，而没签字或冒名顶替的不予报销安装费。 2、日志记录不详细，数据不真实，或有漏项的扣安装费3-5%。 3、资料没按规定时间转接的，导致合同无法8S服务交接的扣安装费的3-5%。 4、资料由于传递差错或不予传递导致资料遗失，追究负责人，扣本人应分得项目费的5-10%。 5、资料未交接的不允许结算安装承包费，交接完成后，有安装部负责该项目结算，发放及分配方案按照安装部《设备承包费结算办法》执行。 6、设备安装资料交接属于设备安装质量考评的项目之一,在《产品安装质量等级评定表》中扣分，考核标准为：是否真实、完备、按期交付； 考核依据组织三方现场验收，外部质量信息、电话回访（后附质控部电话回访记录表）、客户经理的反馈，客户投诉等。 相关表格《资料交接明细表》、《质控部电话回访记录表》 资料交接明细表 序号 名称 内容及要求 1 设备内部交接表 设备基本信息及单产总产，要求填写真实 2 安装调试手续交接登记表 资料汇总明细 3 合同执行通知单 项目确立 4 合同投产明细 配置明细，了解便于安排计划 5 设备地基处理 设备基础处理计划表 基础处理质量客户评定表 基础处理工作日志 基础处理工作表格 现场客户情况调查表 客户告知书 按要求办理填写以备安装项目经理查阅考核验收 6 出差计划表 制定安装调试方案计划，落实验证 7 设备交接验收单 客户现场负责人对设备生产批次、产量、性能认可签字确认，安装人员确保真实性，质控部电话核实，若有虚假