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杭州市XXXX有限公司 仓库管理手册 （试行版） 拟制 审核 审批 发布 实施 制订 目 录 第一章 物料收货控制管理办法…………………………………………………5 第二章 物料出仓控制管理办法…………………………………………………7 第三章 退料、补货控制办法………………………………………………… 10 第四章 成品入库控制管理办法 ………………………………………………12 第五章 成品出仓控制管理办法……………………………………………… 15 第六章 产品仓储包装防护管理办法………………………………………… 20 第一章 收货控制办法 1．目的 对本公司入库物料进行控制，确保来料的数量和品质满足生产的需要。 2．适用范围 适用于本公司对外采购的物料、发外协加工的半成品及车间自产配件的入库 3．职责及权限 3.1 仓库：负责货物的清点与入库工作。 3.2 品管部：负责物料的品质检验工作。 3.3 生产部：负责物料的调拨使用和急料的协调工作。 4．工作程序 4.1 供应商送货 4.1.1外协厂商必须按生产部审核开出《外协加工单》的交期送货，生产计划管理人员予以监督和跟催。 4.1.2 供应商送货到工厂后，凭“送货单”和“采购合同”至相关仓管员要求入库，仓管员安排其在指定的待检区进行检验，若是生产急料，仓管员可先将物料直接收到生产备料区,做好待检验标识，安排待检。 4.1.3 货到指定待检区后，仓管员将大包装件数与“送货单”数量进行核对， “送货单”与“采购合同”进行匹配核对，无误后通知IQC进行品质检验。 4.1.4仓管员如在4.1.2中发现有误，要立即通知生产部采购相关经办人确认错误原因，直至更正无误后，方可通知IQC进行品质检验。 4.2 进料数量验收 4.2.1仓管员负责数量核对，按 5%－15% 比例对单位包装进行数量抽检。单位包装内若出现数量短装现象，与送货人员一起确认后，可加大比例抽样。一旦抽样结果证实短装事实存在，该批次物料数量按最少数量入库。 4.2.2送货方未按 “采购合同”数量送货，超过10％部分仓管员将不予入库。特殊情况及时通知采购或分管经理处理。 4.2.3送货方送货实物量超出送货单据上多余部分，仓管员在开入库单时，按照送货单上数量进行入库,并报到财务部，多余数量在账上注明即可。 4.2.4 数量验收处理时间：仓管员处理数量验收的时间为 2小时间，急料为 1 小时内，特急料为30分钟。 4.2.5 仓管员按实际接收的数量填写“入库单”与外协“送货单”一起转交至IQC ，申请品质检验。 4.3　进料品质验收　　　　 4.3.1 品管部 IQC 收到外购外协件“送货单”和仓管员要求检验通知后，按《进料检验作业指导书》和《进料检验标准书》进行检验。 4.3.2 经检验合格的，IQC在入库单上签名，填写“外协检验报告”，交由仓管员组织入库。 4.3.3 经检验不合格的，按《特采作业控制办法》或《不合格品控制程序》进行处理，仓管员协同IQC对问题物料做好相应隔离和标识工作。 4.3.4不合格品的处置参照《不合格品控制程序》和《退料、补料控制办法》执行。 4.4 仓库入库与入帐 4.4.1仓管员收到品管部 IQC检验合格回执的单据后，填制的“入库单”，办理入库手续，并将合格品搬运到指定库区，并挂上“物料卡”，并进行核卡。 4.4.2如送货方的计量单位需要转换为的，应在帐务和物料卡上注明相应的单位（如：m/kg）4.4.5表单的保存与分发：无特殊情况，入库单必须在入库当天移交给仓库主管，入库次日8：30前送交给相关经办人。 5．流程图 补发 或 NO 改单 退货 NO 6．相关表单 送货单 采购合同 外购外协件检验记录单 物料卡 入库单 处协加工单 第二章 物料出仓控制办法 1、目的 对本公司物料出仓的数