深圳飞秒数码科技有限公司仓库管理程序.doc

文件修订记录表 序号 修改章节/条款 修改页码 版本/状态 修订人 修订日期 1．目的： 规范仓库管理工作，确保仓库的工作能正常、有序、高效的完成，防止物料和产品损坏、变质，确保其质量，使产品完好达到顾客满意。 2．适用范围： 适用于公司原材料、成品、半成品搬运、包装、贮存、有效防护的控制。 3．定义： 无 4.权责： 4.1生产部工程课负责产品生产之包装方式、数量、重量、存储环境等要求的制定； 4.2品质部负责原材料、成品的检验状态，并通知入库贮存,生产线退料的质量检验工作； 4.3生产部仓库课负责从数量核对、搬运、贮存标识、防护过程的控制。 4.4 项目部负责提供技术支持性文件，及产品BOM 5．作业流程 5.1收料作业 5.1.1供应商交货时,仓库收货员持供应商《送货单》与《产品BOM》将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，方能在送货单上签收。 5.1.2仓库收货后开具《来料送检单》送品质部IQC人员，并将货物放置在待检区，待品质部检验。 5.1.3如品质部检验合格, 仓管员依据供应商的《送货单》及品质部的《来料送检单》，办理《原材料入库单》手续，除产品BOM以外正常采购的物料按《其他入库单》办理入库手续。入库后将按相应规格、品名放在相应的区域，并在《存货帐卡》的收入数栏填上相应数量。 5.1.4如品质部检验不合格，将按《不合格品管理程序》处理。 5.2发料作业 5.2.1仓库课根据采购部下达的生产订单，填制《领料单》并通知生产课到仓库领取材料，仓管员根据生产订单限额发放物料。 5.2.2生产课如要领取超出《生产订单》以外的物料时，需提供由仓库课长审批，生产总监批准的《物料借用申请单》，生产课必须在《物料借用申请单》上注明所领取物料的用 途，仓管员根据《物料借用申请单》填写《原材料出库单》办理出库手续。 5.2.3生产课如需领用设备，辅助材料，总装夹具时，自行填制《其它物料领料单》，经部门主管审批，经仓库课长，生产总监批准后，仓管员填写《其它出库单》办理出库手续。 5.3退料作业 5.3.1生产课对因原材料不良造成得不可投入生产得材料经品质部检验后，由生产课填制《产线原材料入库单》（备注栏内需填写“来料不良”），经品质部签字确认后方可退到仓库，仓管员需要核对生产所退物料与《领料单》完全一致后，办理入库手续。 5.3.2如品质部鉴定属生产部作业不良，造成不可投入生产的原材料的损坏，由生产课填制《产线原材料入库单》（备注栏内需填写“作业不良”）报上级部门主管批准后，方可办理退库手续。 5.3.3非工厂责任造成的物料损耗，由生产或物控提出《物料/工时损耗实时统计表》，经生产部、品质部、项目部、采购部、财务部、总经理审批后，原件存档，复印件交财务、采购部及生产部各一份。如涉及到需供应商承担责任的，由品质部负责与供应商确定责任后交由采购部进行扣款处理。 同时，仓库凭审核的《物料/工时损耗实时统计表》及生产部填制《产线原材料入库单》（备注栏内填写“免责不良”）， 经品质部签字确认后方可退到仓库，仓管员需要核对生产所退物料与《领料单》完全一致后，办理入库手续。 5.4搬运控制 搬运工具与方法的选择与应用应遵守如下规定： 不损坏包装，不压损或破坏产品，产品不倾斜，不碰撞； 物品搬运堆高应按规定要求限制； 搬运方法符合包装箱外标识的要求，或有保护性措施，如防雨、防摔、防震等； 搬运过程中应保护好原有的产品标识和检验标识，发现缺损应及时请原责任部门确认并补正。 搬运时必须轻拿轻放，杜绝野蛮装卸。 5.5包装 5.5.1项目部在进行产品设计时，应根据产品安全防护的要求，设计产品的包装材料和包装方法，明确规定包装箱内、箱外的要求及标识、附件、备件等。 5.5.2生产部工程课制定《作业指导书》明确包装的方法及所用包装材料，生产课严格按照作业指导书进行作业。 5.6贮存控制： 5.6.1仓贮规划 仓库课应根据物资类别和物资的特性对储存区域进行规划，仓管员根据规定的区域存放物品，当物品的存放与区域规定不相符时，要做出明显和醒目的标识。 5.6.2仓库物品贮存条件 保持通风、防潮、防湿、防静电； 环境保持整洁，有防盗措施； 防火通道畅通，配备适宜的防火器材。 5.6.3仓库物品贮存保管要求 物品堆放时，要根据不同产品要求，严格控制物品堆放高度、层次，不得违反要求； 物品做到先进先出； 及时登帐、日清月结，做到帐、物、卡保持一致； 仓库保管员对超出存放周期的应开具《仓库物资超期重检通知单》给品质部IQC重新检验与判定。 5.7成品控制 5.7.1当日生产的成品经品质部检验合格后，在下班时或第二天上午生产部需要通知仓库办理《成品出库单》进行成品入库，仓库在入库时，将所以机型的串号扫入电脑存档。 5.7.2仓库课办理完当日生产的成品入库手续后，第一