质量管理体系建立与培训.doc

质量管理体系建立与培训 1 总要求 公司依据质量管理体系标准《质量管理体系要求》GB/T19001-2008，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。 公司将： 对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的顺序。见《质量管理体系过程和顺序示图》。识别的过程及过程顺序在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。 对这些过程有效运行和控制的准则、方法在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。 公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。 对过程监视、测量和分析，按本手册的安排执行。 通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。 识别公司提供产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。 2文件要求 2.1总则 公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标； 公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的《质量手册》； 公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件； 公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和控制的支持文件； 公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。 2.2文件的控制 公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件控制的程序文件，以实现标准要求。 标准章节号、名称：2.3文件控制 主管部门：综合办 程序文件编号和名称：XX/C2.3-2005文件控制程序 版本：A/O 目的 规定文件的编制、评审（必要时）、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收和作废等文件控制过程并实施管理，防止使用失效或作废文件。 使用范围 适用于质量管理体系过程有关文件的管理。 职责 3.1管理者代表对文件控制工作给予指导和监督并负责《质量手册》、程序文件的策划和审核；负责对支持性文件的批准。 3.2综合办是文件管理的主责部门，负责公司文件的发放、更改、回收工作，并负责公司人力资源管理方面文件的编写工作。 3.3业务部负责销售、服务、采购、供方评价、选择管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。 3.4搅拌站负责生产、设备、安全、现场管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。 3.5试验中心负责工艺技术。检验/试验。计量测试方面文件的编写、审核和更改等工作。 3.6车队负责车辆和运输管理方面文件的编写，审核工作，并组织质量管理体系文件在本部门的实施。 4、工作程序 1文件包括 a)质量管理体系文件，如《质量管理手册》程序文件等。 b)产品和技术方面的文件，如：公司产品标准、原辅材料验证依据、检验和试验规程、工艺操作规程、设施设备维护管理制度、计量测试及量值传递、对比校准方面的文件等。 c)外来文件指：相关的法律法规。国家或行业颁布的产品标准，技术规范和顾客提供的与产品有关的文件。 2文件的编号 外来文件执行原编号。 公司文件按下述规定编号。 《质量手册》的编号 XX/C-XXXX 质量手册发布年份 质量手册代号 公司代号 程序文件的编号 XX/C T.T.T\XXXX 程序文件发布年份 程序文件对应的标准章节号 程序文件代号 公司代号 支持性文件的编号 XX/W---XX---XX---XXXX 文件发布年份 文件的序号 支持性文件对应的标准章节号 支持性文件代号 3文件的审批 公司代号 3.1各部门在编写文件时，要考虑文件内容的充分性、适宜性。在文件发布前，批准人要对文件的充分性和适宜性开展审定并批准。 3.2《质量手册》由管理者代表审核，总经理批准。 3.3产品和技术方面的文件由试验检测中心审核，总工程师批准。 3.4外来文件由总工程师对其适宜性、有效性进行审批。 3.5文件名称、编号、编制部门、编写人、审批人、编制日期、发放序号等文件标识，在所有工作和使用场所的文件上都应能够被看到。 4文件清单 1综合办通过每年初编写《公司文件控制清单》，对文件实施控制。 2综合办每年初向各部门发放公司“文件控制清单”，视文件变动情况可按时或延迟发放。各部门在公司文件控制清单发放后新产生的文件，应向综合办上报。 5文件的发放和回收 文件的控制部门负责所管辖文件的发放和回收工作。 发放的文件要填写“文件发放和回收记录”，记载文件的编号、名称、接收部门、数量和序号、发放日期等，并由接收人签字。 文件换版或作废，应当及时回收。在“文件发放和回收记录”中记载回收日期。存留文件的序号等。 文件的接收人应及时传递文件使用岗位或通知